先支付出去，后几个月才收到发票，怎么暂估成本到最后的收到发票，怎么做分录呀，求老师解答，
借预付账款贷银行存款， 然后货物收到了借库存商品贷，应付账款暂估 确认收入之后结转成本，借主营业务成本贷库存商品 票到了借应付账款暂估贷，库存商品 借库存商品借主营业务成本负数 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷预付账款 借主营业务成本贷库存商品
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请问一下老师一般纳税人还没收到货物成本发票，怎么做暂估分录呀，收到后怎么做？会不会先多交税啊？
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12月暂估成本，跨年4月才收到发票，收到发票后怎么冲销之前暂估的，账务怎么做，需要全套的
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未收到发票做暂估的分录，求解答？已付款，本月发生本月做暂估，后期收到发票怎么做？
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先支付出去，后几个月才收到发票，怎么暂估成本到最后的收到发票，怎么做分录呀，求老师解答，
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老师，我本月购进货物收到货了，没发票，没给钱，做了暂估，次月初冲掉暂估，然后先付的上个月的货款，付款过了好几天发票才回来，那我这分录咋做啊，借贷分录怎么做
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采购垫付购买了了3个测速仪有普票，有付款截图，没有合同怎么打款给采购呀
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请问，仓库有10个苹果，卖出去5个，坏了一个，月底结转成本是，是结转6个苹果的成本，还是结转5个的成本，坏的那1个计入管理费用
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我们是购买钢筋，实际销售钢筋直接借主营业务成本，贷库存商品， 然后红冲掉暂估成本借库存商品，贷主营业务成本 收到票在借主营业务成本，贷库存商品，这样可以吗
汉沽和发票的一致吗？如果是一致的可以。
暂估和发票的一致的可以。
一致，老师那我这个分录摘要怎么写，具体分录怎么做，老师可以解答一下吗
路我已经给你写了，然后你又不想用，你用你写的那个可以的。第一个预付账款，第二个货物暂估入库，第三个结转成本， 发票到了之后，第四个红冲暂估结转的成本， 第五个结转发票成本。
谢谢老师
不用客气，工作愉快。