某企业为增值税一般纳税人，其生产的产品适用13%的增值税税率1购进生产设备1台，取得增值税专用发票，注明金额100万元，税额13万元支付运费给某交通运输企业，取得增值税专用发票，列示运费1万元，税额0.09万元2购进两件写字楼办公室，购进时取得增值税专用发票，注明的税额20万元3想A企业销售甲产品，开具增值税专用发票，注明销售额300万元。向B企业销售甲产品，开具增值税普通发票，取得含税销售收入226万元4销售2016年作为固定资产使用过的卡车，开具增值税专用发票，注明销售额6万元5本月购进一批装饰材料，取得增值税专用发票，注明增值税税额30万元，企业资产数领用15%用于装修职工食堂6)销售2012年自建的仓库，取得不含税销售收入56万元。该仓库建造成本为32万元。该企业选择按照简易方法计税，征收率5%。假定该企业取得的票据均符合税法规定，并在本月勾选抵扣进项税额。本题中销售额坊为不含税销售收入1计算该企业销售甲产品的销项税额。2计算本月准予才能够销项税额中抵扣的进项税额的合计数3计算销售卡车应纳增值税额4计算销售仓库应纳增值税5计算本月合计增值税税额

热门问答 更多>

• 老师，我们公司下面有个供应商，发票给我们开完了，我们要给他付工程款，但是他们的账户冻结了，然后写了一个委托收款的证明给我们，指定一个个人收款，这样可以吗

• 老师，除了转自用不交增值税还有别的方法吗

• 老师好，一般纳税人公司注销前，收入怎样变化比较合理？谢谢！

• 公司经营了3年了，已经一年半没有任何业务，零申报的呢，截止25年报表做完后，资产负债表所有余额清零了，利润表当年净利润-7445元，银行余额是0，所以现金流量表余额也是0，目前由于还是没有找到合适项目，老板要注销公司的话，我要怎么注销，简易注销吗，还是去大厅啊，我没办过，不知道流程，还有就是我们这样的情况需要交税吗

• 请问小规模企业开具免税农产品普通发票10万元，应该怎么记账？

• 老师，请问结转增值税及附加税，计提折旧需要哪些附件放在凭证里？

• 老师，我有一家公司之前是两个自然人股东，现在有一个公司要注资我公司，并且进行增资这个需要怎么操作

• 老师，我问一下这边要开78W的票 进项是多少？

• 老师，你好！小规模，我们购入生姜5000，分录这样写的：借：生产成本——辅助材料 5000 贷；应付帐款5000 ，但后面我卖掉生姜一部分，收到现金50元，我们该怎样记帐呢？

• 老师，请问一下我们公司半贸易，半制造，而且制造也只是简单的组装，而且也没有库管，那我制造这一块的账应该怎么做呀，我又没有领料单这些，只有发票的合同，而且供应商回来货所有的发票都是开在一起的