(1)三项经费调整 福利费限额300*0.14=42,调增50-42=8 工会经费限额300*0.02=6,调增10-6=4 职工教育经费限额300*0.08=24,实际20不调 (2)广宣费限额=1000*0.15=150,调增160-150=10 (3)招待费限额1=1000*0.005=5,限额2=12*0.6=7.2 调增12-5=7 (4)国库券利息收入调减50 (5)滞纳金调增8
48.甲公司为居民企业,主要从事电脑生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)全年销售收入6000万元,利润总额900万元。(2)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出180万元。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出800万元。(4)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出150万元。(5)实发工资1000万元,发生职工福利费100万元,职工教育经费40万元,工会经费10万元。已知:符合条件的广告费和业务宣传费支出以前年度累计结转扣除额150万元。要求:根据上述资料,回答下列问题。
48.甲公司为居民企业,主要从事电脑生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)全年销售收入6000万元,利润总额900万元。(2)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出180万元。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出800万元。(4)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出150万元。(5)实发工资1000万元,发生职工福利费100万元,职工教育经费40万元,工会经费10万元。已知:符合条件的广告费和业务宣传费支出以前年度累计结转扣除额150万元。要求:根据上述资料,回答下列问题。
48.甲公司为居民企业,主要从事电脑生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)全年销售收入6000万元,利润总额900万元。(2)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出180万元。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出800万元。(4)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出150万元。(5)实发工资1000万元,发生职工福利费100万元,职工教育经费40万元,工会经费10万元。已知:符合条件的广告费和业务宣传费支出以前年度累计结转扣除额150万元。要求:根据上述资料,回答下列问题。
48.甲公司为居民企业,主要从事电脑生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)全年销售收入6000万元,利润总额900万元。(2)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出180万元。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出800万元。(4)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出150万元。(5)实发工资1000万元,发生职工福利费100万元,职工教育经费40万元,工会经费10万元。已知:符合条件的广告费和业务宣传费支出以前年度累计结转扣除额150万元。要求:根据上述资料,回答下列问题。(1)计算2021年准予税前扣除的业务招待费;(2)计算2021年准予税前扣除的广告费和业务宣传费;(3)计算2021年准予税前扣除的捐赠支出;(4)计算2021年准予税前扣除的职工福利费支出;(5)计算2021年准予税前扣除的职工教育经费支出;(6)计算2021年准予税前扣除的工会经费支出;(7)计算2021年应纳税额。注:以上计算项目均须列出计算过程。
48.甲公司为居民企业,主要从事电脑生产和销售业务。2021年度有关经营情况如下:(1)全年销售收入6000万元,利润总额900万元。(2)发生与生产经营活动有关的业务招待费支出180万元。(3)发生符合条件的广告费和业务宣传费支出800万元。(4)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出150万元。(5)实发工资1000万元,发生职工福利费100万元,职工教育经费40万元,工会经费10万元。已知:符合条件的广告费和业务宣传费支出以前年度累计结转扣除额150万元。要求:根据上述资料,回答下列问题。
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调整后会计利润=400+8+4+10+7.2-50+8=387.2 应交所得税=387.2*0.25=96.8