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您好,老师,别的公司转到我们公司一笔钱,然后我公司又直接私户转给他们了,也没开票,就是帮忙他们走一笔账,现在能怎么调整一下账务吗,往来一直在账上

2022-06-26 18:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-26 18:09

你好,学员,这个转进来转其他应付款,转出去计入其他应收款,然后两者相抵消

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快账用户6455 追问 2022-06-26 18:10

抵消的时候还需要做一笔分录抵消对吧

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齐红老师 解答 2022-06-26 18:11

抵消的时候还需要做一笔分录抵消,对的

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你好,学员,这个转进来转其他应付款,转出去计入其他应收款,然后两者相抵消
2022-06-26
你好,让对方出一个委托书,对方企业委托个人收款。
2022-03-18
您好 请问他的工资您计提了吗
2022-07-26
你好 老板私户转了一笔钱进公司账户,借:银行存款,贷:其他应付款 这笔钱又对公转给了A公司,目前发票未到,借:预付账款,贷:银行存款 
2024-03-22
您好,那您就只能挂账了,
2024-04-10
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