您好 请问您当时正数发票怎么写的分录
老师您好,我们单位二月份的时候收到一张专用发票,当月就进行了勾选抵扣,但是四月份对方联系我们说发票税率开错了,然后对方给我们开具了红字发票,又按正确的税率给我们开了一张,今天我报四月份税的时候发现新开的发票自动带进附表二了,但是红字发票的金额应该填在哪个地方啊?
#提问#四月份,开了一张,200的专票税率是1%个点,今天,发现的时候,准备提交红字发票,发现对方已经抵扣。我想问一下如果这张发票对方,申请,红字发票后,我方开了负数发票,怎么做分录 ?
老师请问一下问题,上月有张发票跨月了,对方开始说她抵扣了,今天我叫他们开红字信息表但是他们去开的时候输入这张发票代码提示未做用途确认,购买方就叫我们填红字信息表开负数发票在开蓝字发票,这样可以吗
老师 对方给我们开了一张发票 但是我们已经抵扣了 然后对方想把这张发票冲成负数 是不是我们需要提交红字信息发票的确认表
老师您好,请问公司在4月份开具了一张数电发票,是电子专用发票,已经隔了几个月了, 现在已经不能作废了,开具了一张红字发票,做了红冲,现在重新开具一张蓝字发票,请问我开具的红字和蓝字发票是不是都要给到对方呢?
一般纳税人证明有税务盖章的,要在电子税务局哪里下载
老师,那这样合理吗?税局会问为什么让别人代付工资呢?
老师 公司变更财务负责人需要怎么操作
我公司用一台叉车 之前是作为固定资产 每个月进行折旧,现在把它卖掉了 ,我现在是不是要在卡片中减少这个固定资产 这个步骤怎么做
老师,中秋节发给员工的月饼,没有发票有收据可以入账吗,到时候会算调整
运输公司从汽贸公司借款,怎么做分录
甲方付给公司工程款,贷方是应收账款吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
老师好,我司是一般纳税人,2010年开始营业,主营业务有苗木培育、种植、销售,公司一直以来都没有申请自产自销归类事项,但是自产自销的苗木是按0税率开具的,请问这样做可以吗
银行给我们开出承兑20万,我们怎么记账
小微企业,因为票好少,一个季度录一次正准备录。怎么录好
开具发票的时候 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 后面开具红字发票 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字 贷:应交税费-应交增值税 贷方红字
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!