演示账套

＃提问＃四月份，开了一张，200的专票税率是1%个点，今天，发现的时候，准备提交红字发票，发现对方已经抵扣。我想问一下如果这张发票对方，申请，红字发票后，我方开了负数发票，怎么做分录？

2022-06-27 21:43

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-27 21:44

您好请问您当时正数发票怎么写的分录

快账用户5848 追问 2022-06-27 21:57

小微企业，因为票好少，一个季度录一次正准备录。怎么录好

齐红老师解答 2022-06-27 21:58

开具发票的时候借：应收账款贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税后面开具红字发票借：应收账款借方红字贷：主营业务收入贷方红字贷：应交税费-应交增值税贷方红字

快账用户5848 追问 2022-06-27 22:03

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-27 22:03

不客气哈，如果您这个问题已经解决，希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！

您好请问您当时正数发票怎么写的分录

2022-06-27

您好，之前的对方已经认证做账不需要收回

2022-06-28

您好您1%应该开3% 对方会多抵扣进项税额肯定会愿意的啊

2022-06-27

你好；你说下你之前收到专票怎么做分录的。我好判断科目去走；重新开票的金额与你原来蓝字发票是一致的嘛

2022-05-13

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2022-07-08