＃提问＃四月份，开了一张，200的专票税率是1%个点，今天，发现的时候，准备提交红字发票，发现对方已经抵扣。我想问一下如果这张发票对方，申请，红字发票后，我方开了负数发票，怎么做分录 ？

热门问答 更多>

• 付给供应商的款，供应商未提供发票 这种直接做冲账处理可以吗，如果要冲账，多久才可以这么操作，需要什么附件做为凭据

• 老师，旧账预付账款很久没有发票，如果要调平账面，如何处理合适

• 酿酒厂账务处理 和分录

• 老师，有个问题麻烦帮我解答一下可以吗？ 还没搞明白 我们公司帮一个朋友交社保，每个月社保费用他有转给我，现在给他停保了，只有10月份交了一个月，但没给他发工资报个税，这交的社保费现在怎么账务处理呀？

• 有没有深圳那边的老师？请问最近深圳那边会计就业情况如何？40岁的会计还有发展机会吗？

• 老师，商贸公司税务系统进项金额400万。但是账务系统库存1600万，这种风险大吗。为了少交增值税，后续的比较多。慢慢的二者相差比较大。以后直接多结转成本，这种可行吗

• 缴纳投标费借:管理费用-投标费，贷银行存款 收到投标费的普票如何写会计分录，谢谢

• 老师，管理费用劳务费怎么能税前扣除

• 老师财务软件的利润表本年累计净利润和利润表季报净利润金额为啥不一样呢？

• 老师你好，我司销售家具含设计，税率按销售会货物13%吗？还是分别算税按设计服务6%呢，销售部分6呢