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请问前几个月我们收到供应商发票模具费，金额较大，入了固定资产，然后今个月又收到客户的模具费，也开了发票，这怎么做账呀

2022-06-29 09:26
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-29 09:27

你好，做固定资产清理，你是不是没有这个经营范围？

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快账用户6562 追问 2022-06-29 09:28

应该是没有吧，但是客户给的金额比我司给供应商的金额还要小

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齐红老师 解答 2022-06-29 09:30

借银行存款，贷营业外收入。

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齐红老师 解答 2022-06-29 09:30

你开的是模具的发票吗？

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齐红老师 解答 2022-06-29 09:30

这个模具最终属于对方企业还是你们单位？

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快账用户6562 追问 2022-06-29 09:32

是的，我开的是模具费的发票

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齐红老师 解答 2022-06-29 09:43

这个模具属于对方企业了吗？如果是的话，借固定资产清理 累计折旧， 贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理 应交税费、应交增值税销项， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。

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按照处理一致性原则，还是应该计入固定资产。
2022-06-29
你好，做固定资产清理，你是不是没有这个经营范围？
2022-06-29
你好；     这个模具是算你们销售给 客户的吗 ？  这样好判断科目   
2022-03-29
借其他应收款，贷银行存款，这个不应该给你们，应该给对方企业开
2022-05-04
支付模具款给供应商时 一般纳税人： 借：周转材料 - 低值易耗品（或固定资产，若模具符合固定资产确认条件 ） 应交税费 - 应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 小规模纳税人： 借：周转材料 - 低值易耗品（或固定资产 ） 贷：银行存款 达到采购量，供应商返还模具费时 一般纳税人（收到红字发票 ）： 借：银行存款 贷：周转材料 - 低值易耗品（或固定资产 ） 应交税费 - 应交增值税（进项税额转出） 小规模纳税人： 借：银行存款 贷：周转材料 - 低值易耗品（或固定资产 ） 收到客户模具款时 借：银行存款 贷：其他应付款 - 客户模具款 达到约定业务量，返还客户模具费时 借：其他应付款 - 客户模具款 贷：银行存款
2025-04-23
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