以前年度进项票现在要开具红字信息表需要全额开。但是我们只退一部分钱，如果全部开过去可以让对方在今年给开一份正确金额的发票吗？
可以的，可以这么做的。
-
Q
我们是一般纳税人，去年10月开具了发票给客户，现在需要退回作废，由对方开具了红字信息表，我们开具了红字发票，相当于我们的收入减少了，这部分已经抵扣过的进项税产生了留抵，需不需要做进项转出还是直接留抵后面的就可以了
-
Q
老师您好！我单位3月份开出了一份红字信息表，税额多了一分，对方按红字信息表开了负数发票过来，也开了一张正确的蓝字发票，那张开多的一分红字发票要退回去给她吗？现在是4月份了该怎么处理？
-
Q
以前年度进项票现在要开具红字信息表需要全额开。但是我们只退一部分钱，如果全部开过去可以让对方在今年给开一份正确金额的发票吗？
-
Q
我们公司付过一部分的款，对方公司之前给我们开过专票，我们也认证了，现在不合作了，要开具红字信息表冲红一部金额，我这样做的分录正确吗？
-
Q
你好老师，请问一下我们公司还是金税盘开票，我们去年给对方单位开的销项发票现在需要冲红一部分，对方已经认证了进项票，对方现在开红字信息表，我们应该怎么弄
热门问答 更多>
-
会计助理一般开什么票
-
有建筑行业一般开什么票
-
我在某景区内开特产店，跟他们属于联营模式，他们没有持股，所有的收入都从收到他们的公账中，他们开票卖给客户。比如我卖了100万，钱收他们账上，他开票和报税，他收走20万做房租，我们开80的发票给他。如果每月不足100万，就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账？
-
老师，麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
-
有拉萨地区的老师吗？想问一下，我们单位4月份新增了一个员工的职工保险（单位第一次给员工上社保），增员的时候勾选上工伤保险了，可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额，现在6月份要扣5月份的社保了，还是没有工伤保险的金额，是怎么回事呀老师？
-
我们公司在闲鱼上买了一些色卡（色彩校准的东西）对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票，金额有2000多，需要给他代扣代缴个税么？
-
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除？
-
老师，请问一下跨区域申报个税这个，我们是广西钦州市的公司，有广西南宁的项目，同个省份的跨区域，需要申报异地个税的嘛
-
买了一辆二手车，车况比较老旧了，入固定资产好还是入长摊好，我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要，结合项目具体情况可以考虑入长摊”
-
老师，这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业，这个税务登记现在是不是自动开通了，
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
税务局那边没什么风险？因为这是以前年度的放在今年合适吗
你好，你之前已经做帐了，红冲了之后你还是红冲以前年度损益调整没有风险的。
我们是小企业会计准则，之前做的销售费用，那调整怎么做账
其他报表可需要调整了就几千
借预付账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项转出 借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷预付账款多红冲的那一部分汇算清缴的时候调增不允许抵扣所得税，因为你的销售费用抵扣了所得税，所以今年需要调增的，不允许抵扣的。
为啥做预付款呢？销售费用科目不用红冲吗
你好，钱给你们退回来了吗？跨年了，用利润分配未分配利润来代替。
但是我们没有预付给对方账款借方怎么用预付款
你好，那你当时做的是应付账款吗？如果是的话，你把这个预付账款改成应付账款不一样吗？
没说你之前分录怎么做的，你光说你是销售费用。
我们之前是银行存款，借销售费用贷银行存款
那现在钱给你退回来了多少？你支付出去多少？
现在就是全额退回来，如果可以开票的话对方再我们开2000、我们在支付2000
借银行存款2000 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项转出
其他就不要什么分录了吗？退了8000，我这边收到退回来含税金额好像还要做账吧
他给你重新开了发票吗？ 要是8000的话，上面的分数写8000。
对的，对方再给我们开2000，我们该怎么入以前年度账
借利润分配未分配利润 应交税费应交增值税进项 贷银行存款2000 分配借方贷方的差额，就是你需要调整的金额。
那6000放哪个科目
你好 6000已经退给你了 加了你的银行余额。