连锁总部按加盟店请求商品价值的基础上加百分之二的开票费将商品配发加盟店，月底总部主营业务收入和主营业务成本分录该怎么做？

按商品进价核算：配送中心仓库：收到鸟牌超能皂 60 箱：借：库存商品 2520（60×42）贷：应付账款 2520 收到天天酱油 40 箱：借：库存商品 3200（40×80）贷：应付账款 3200 A 直营店：收到鸟牌超能皂 30 箱：借：库存商品 1260（30×42）贷：应付账款 1260 收到天天酱油 40 箱：借：库存商品 3200（40×80）贷：应付账款 3200 B 加盟店：收到鸟牌超能皂 10 箱：借：库存商品 420（10×42）贷：应付账款 420 收到天天酱油 20 箱：借：库存商品 1600（20×80）贷：应付账款 1600 总部财务部门：借：应付账款 12600 贷：银行存款 12600 按商品零售价核算：配送中心仓库：收到鸟牌超能皂 60 箱：借：库存商品 3120（60×52）贷：应付账款 3120 收到天天酱油 40 箱：借：库存商品 4000（40×100）贷：应付账款 4000 A 直营店：收到鸟牌超能皂 30 箱：借：库存商品 1560（30×52）贷：应付账款 1560 收到天天酱油 40 箱：借：库存商品 4000（40×100）贷：应付账款 4000 B 加盟店：收到鸟牌超能皂 10 箱：借：库存商品 520（10×52）贷：应付账款 520 收到天天酱油 20 箱：借：库存商品 2000（20×100）贷：应付账款 2000 总部财务部门：借：应付账款 15600 贷：银行存款 15600

2024-06-18

快账用户4189 追问 2022-07-01 11:02

不是单独收取，如果加盟店请货为100元，那总部就要向加盟店收取102元

齐红老师解答 2022-07-01 11:05

你好；你们这个清货是什么情况；这样好判断；是全额做收入还是怎么处理

快账用户4189 追问 2022-07-01 11:18

总部帐套中，当

齐红老师解答 2022-07-01 11:20

借应收账款贷主营业务收入；应交税费-应交增值税；借主营业务成本贷库存商品；你要把第一笔冲掉；

快账用户4189 追问 2022-07-01 11:54

谢谢老师的解答~但是我最近两个月都是按照上面照片的方式做的账，如果按照老师你说的办法回头修改有些困难，有没有其他补救的方法做主营业务收入和成本的分录呢？

齐红老师解答 2022-07-01 11:56

你好；你自己调整下分录即可；按我说的处理即可

快账用户4189 追问 2022-07-01 12:19

好的，非常感谢老师的细心解答

齐红老师解答 2022-07-01 12:25

不客气的；帮到你就好；满意请给予评价

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