老师，上游通过保理商给我们支付应付账款，但利息需要我们收款方支付，我们自己开了一个银行电子户用于接受款项，问题是我公司用对公账户向我公司新开的保理账户支付的利息，这个回单该如何做账？

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• 小企业会计准则，比如2025年，我暂估材料票50万，并且已经全部结转微成本了，到26年5月底发票还没到，这时候除了企业所得税要调整50万，账上那个应付账款_暂估的要怎么处理？要冲吗？如何冲？此时已是2026年5月，再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万；还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万？

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• 老师，产品含税113元开票，对方应该付款113元，实际让对方付款103元，这个我们怎么做账，后面的钱对方不给了

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