票与实际不一致,涉嫌虚开发票,最好开成一致
我司是一家较大的商贸企业,采购供应商和品类涉及量非常大,实务工作上没办法针对每一个采购商品一一去核对数量金额是否与销售系统一致,往往是总金额和商品大分类对得上就入账抵扣了。请问如果商业实质真实,收了开具不规范(例如单价数量没填,或者和业务系统明细不符,但总金额相符)会有什么风险,谢谢。
你好,老师 业务是这样的: 我是新疆的公司,在内地发生采购商品业务,与内地商家发生正常业务,开票,收合同,公账上支付款项。这个应该是没有税务风险的吧? 现在要用新疆公司名称给内地另一家公司发生商品采购业务(我是产品供货方,对方是收货方),计划签订合同,开发票,公账上收付款项。 这家公司不愿意,说是有税务风险,这个我不太明白
收到的进项发票明细与实际采购的商品明细不一致,税点和金额是对的,这个发票是否可以接收,在税务上有什么涉税风险吗
工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概,实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的,因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的,那现在重新接手做,这种情况要怎么处理呢
先签订的合同,后期业务发生了变化,导致给对方开的发票明细和合同不一致,这种怎么办?因为这个合同涉及到大量的硬件采购,签订合同的时候只是估计了硬件名称。后期开票的时候,根据实际业务收到的进项发票名称开的销项发票。
独资企业需要往回开进项票吗?
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,怎么备注合适
代理理论:代理收益怎么理解?
请帮忙归纳下,NPV,ANCF,PI,IRR,什么情况下的项目用哪种方式合适。
老师好,提供上游和下游前五大客户合同发票,一般情况下怎么提供,每次的合同发票都要提供还是抽上几个合同发票
老师,请问股东的朋友转钱进公司,让公司代付款,内账这笔收付款要怎样入账,收款要开什么单,需要挂应付吗,代付款要开什么单,归集什么科目,能指点财务软件的处理步骤
老师好,出纳登记银行存款明细账是付款后登记,还是依据会计的记账凭证登记,有点混淆了,请帮忙解释一下
库存商品报废怎么账务处理?
老师 在制定总体审计策略时,应当评价是否需要针对内部控制的有效性获取审计证据,这句话对还是错
这个月的应付职工薪酬科目借方发生额是50万,那么我在申报个人所得税的时候。也是50万对吗?
那这个发票不能收,我还是给对方退回去吧
给对方退回去,要求重开