工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概，实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的，因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的，那现在重新接手做，这种情况要怎么处理呢
你好，之前开进来的这些发票还能退回去重新开吗？
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老师，我们是外贸企业，供货方把机器先发给我们，等我们出口完按照报关单核算外汇成本后给开进项票，也就是我们让他根据我们要求开票。现在的问题是来票时，记入库存商品，然后直接结转成本，所以外销的库存商品就是0，但是仓库实际库存很多，因为发货的并未全部出口，这种情况库存商品怎么处理呢，账实不符，也不知道怎样才能相符。
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
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当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我
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工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概，实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的，因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的，那现在重新接手做，这种情况要怎么处理呢
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不能，我看了他以前做账，全部是按发票材料明细去入账，就是金额跟送货单一致。这个仓库之前没人管控，然后也不知道为什么要按发票的去入账
这种情况要怎么慢慢去给他调成账实相符呢
你账上好说，可以调整， 但是这种税务局那边有监管 你这种发票有风险的。
那现在要怎么去处理呢，还是放着不管了。从现在的开始按实际收货的去入账呢
按照你实际入库的来做账务处理，发票的你先别管了。
账上的库存和实际的库存需要一致。
我们是工业企业，像那种钣金件来的，送货单会有三四十种材料，发票就是钣金件一批这样概括了，没有发票清单这样。仓库也没人管，所以以前入账全部是以发票上的明细去入账
那以前的就不管了。但是现在实际库存跟账上肯定是不一致的，这种要怎么去处理呢
然后我发现有时候开回来的发票根本就没有材料进来，等于那种发票是虚开这样的
你好，出盘点表去盘点一下的，然后你账上回来盘盈盘亏。
就要去盘点库存跟账上的盘亏盘盈去处理就好了吧
现在就只有这一种方法去处理了吧
最准确的只有这一种方法。