工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概，实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的，因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的，那现在重新接手做，这种情况要怎么处理呢
你好，之前开进来的这些发票还能退回去重新开吗？
-
Q
老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
-
Q
老师，请帮我分析这个思路对不对：因为之前做账一直不对，没有做到账务与库存一致。我现在想要调整过来，也就是说我现在强制把10月份账务的原材料的库存跟仓库的实际库存保持一致，用倒推的方式计算领用数据。反正就是保证了10月份账务的原材料结存数据跟仓库实际结存数据一致。做到了这一步，我想知道下一步我应该怎么做，因为我企业都是当月货款下月开票的，所以11月份的时候我会收到所属期10月份的发票
-
Q
当月货款，下月开票，就比如9月份买的原材料，10月份收到发票，企业根据发票做账。 现在10月份，假设上期结存为零，本月购入是9月份买的原材料，本月发出也是9月份的出库，结存就是9月份的仓库结存，但是这样子肯定不对啊。 假设现在10月份的账务就做到这一步了，10月账务结存数是9月份仓库的结存数，假设是100。10月份仓库实际的购入是200，发出是50，结存是250。有老师告诉我该怎么调整得和10月仓库结存一致吗？毕竟这才是真实的库存数据啊，请用数据告诉我
-
Q
工业企业之前做的账全部是以购买材料的进项发票明细去入账。但是开票的明细只是个大概，实际收货的材料不止那些。发票跟送货单就是总金额是对的，因为这样入账账上跟实际仓库库存数肯定是对不上的，那现在重新接手做，这种情况要怎么处理呢
-
Q
老师，公司那个进项发票每个月做账只做勾选认证了的，多出来的票没有入账。然后进项材料只做发票上有的（发票上的明细跟送货单不一致，只有金额是一致的）像这种情况账上材料跟实际库存肯定就不一样了，这种我要怎么去做啊？
热门问答 更多>
-
老师，投标是啥意思？没有懂
-
老师 ，我想问一般纳税人开普票，一般开的是9个点，有时偶尔他说免税，我不明白
-
公户支付租赁费,只有一部分收到增值税专用发票,没票那部分该如何处理？
-
入职了一家初创公司做主办会计，主营零售连锁门店，销售茶叶。请问店内的哪些可以划分为固定资产，哪些可以低值易耗，或者其他分类？我目前看过去店内只有一些：茶柜，散装茶桶，展柜，凳，茶具，收银台，茶叶礼盒包装，茶叶
-
老师你好，我公司是一般纳税人，项目采购大部分供应商如果都是经营部（也就是小规模）的情况下，只能开普票给我们，如果项目采购我公司全部开普票（小规模开专票给我们要我们自己出11%-12%的税点），税务会有问题吗？该怎么处理发票问题呢
-
老师，公司是做线下课程培训，跟线上售卖课程，属于教培行业吗？教培行业增值税跟企业所得税有什么优惠政策吗？
-
老师，公司业务是做售卖线上课程，学员购买完线上课有一年的期限，采取应收款的方式，也不开发票，想问问交增值税的话是收款的当月就要缴纳增值税吗，是按收取款项金额全额缴纳吗？企业所得税收入的话是在一年服务期内平均到每个月来确认吗，比如12000一年，每个月确认1000收入这样吗？
-
老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
-
老师，我想问下，存货的计价方法，就是那个月末一次加权平均法，移动加权平均法，说的，是什么意思？是说的每个月卖的那个库存商品的成本吗？跟工业企业的那个，原材料有啥关系吗？
-
老师，请问新参保企业，在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不能，我看了他以前做账，全部是按发票材料明细去入账，就是金额跟送货单一致。这个仓库之前没人管控，然后也不知道为什么要按发票的去入账
这种情况要怎么慢慢去给他调成账实相符呢
你账上好说，可以调整， 但是这种税务局那边有监管 你这种发票有风险的。
那现在要怎么去处理呢，还是放着不管了。从现在的开始按实际收货的去入账呢
按照你实际入库的来做账务处理，发票的你先别管了。
账上的库存和实际的库存需要一致。
我们是工业企业，像那种钣金件来的，送货单会有三四十种材料，发票就是钣金件一批这样概括了，没有发票清单这样。仓库也没人管，所以以前入账全部是以发票上的明细去入账
那以前的就不管了。但是现在实际库存跟账上肯定是不一致的，这种要怎么去处理呢
然后我发现有时候开回来的发票根本就没有材料进来，等于那种发票是虚开这样的
你好，出盘点表去盘点一下的，然后你账上回来盘盈盘亏。
就要去盘点库存跟账上的盘亏盘盈去处理就好了吧
现在就只有这一种方法去处理了吧
最准确的只有这一种方法。