你好,相当于是抵扣在要开票的里面了,你可以打电话跟税务局沟通一下

您好老师,我是一月开的发票已经交到甲方,但是一月没做预缴申报,现在去预缴就是二月征期了,上海税务局说让我把一月发票作废,二月重新开,可是这样我一月的增值税申报表预缴税款这里要怎么填写呢?我可不可以一月发票不变,二月做预缴不开票抵一月的开票税金呢。
你好老师,我上个月去税务代开发票,但是月底作废了可是税款已经扣了要这个月去退税,请问6月份的账要做账务处理吗?
你好老师!我6月去税务代开发票但是发现金额开少了所以当月作废了(税款已经扣了)后来重开税务上不让代开要自行购票开具我也开了,已扣的税费让我月初申报完去退税,但是我月初申报时本期应补退税额显示的是一个差额,是不是表示我不需要去退税了
你好,老师,我上月作了退税勾选,并且申报增值税的时候附表二26栏我也填写数据了,但是等到下月申报退税的时候,在自检模块显示发票与报关单不一致,然后进行了重新开票,那么本月我申报表如何填写呢
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
有做暂估,审计完了发票还是没来,但是报企业所得税年报时,经理会根据审计报告什么的吧调表,账面上没看到和以前年度损益相关的分录是怎么回事
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本期金额,和本年累计怎么填?
财务报表报送,利润表2025.1.1一2025.3.31日,本月金额,和本年累计怎么填?
注销公司 报表要全0吗 如果有投资款 要怎么调整为0
主要是讲课费,也会附带干其他的征集整理服务,开什么内容的增值税发票
企业微信,微信商户号号,只用于平时公司经营支出,区分法人私人付款,公户统一管理,没有收入,需不需要申报电商数据呢,老师说法不一,不知如何是好
只有一笔,是不是就是这个了
甲公司小、2025年度所得税申报错误,及财务报告错误可要更正申报?如何更正申报
郭老师,老师,我们是太阳能发电,刚成立的小规模纳税人公司,现在开具电费发票,对方要专票,我们开票是1%税率还是3%税率的专票呢?
老师,请问公司营业执照还未注册下来,公司名不知道是什么,买东西的收据,购买单位写什么