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你好老师!我6月去税务代开发票但是发现金额开少了所以当月作废了(税款已经扣了)后来重开税务上不让代开要自行购票开具我也开了,已扣的税费让我月初申报完去退税,但是我月初申报时本期应补退税额显示的是一个差额,是不是表示我不需要去退税了

2022-07-04 12:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-04 15:09

你好,相当于是抵扣在要开票的里面了,你可以打电话跟税务局沟通一下

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你好,相当于是抵扣在要开票的里面了,你可以打电话跟税务局沟通一下
2022-07-04
可以了。。做一个正数收入分录,再做一个负数的。
2022-07-01
您好,开负数,和正常开票金额,需要再一个季度内,才可以抵扣的,不然不可以
2024-01-01
亲,如果是出口退税类勾选-用途确认,本身不需要填报增值税申报表,直接用于出口退税即可。 但是,为什么你报表的待抵扣进项税额是有数据的呢?
2024-05-10
借银行存款,贷应应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税, 贷应交税费、应交增值税进项转出, 借应交增值税进项转出 应付帐款 贷库存商品等
2023-10-03
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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