麻烦请教一下。就是企业去年的收入，挂了应收账款去年就已经收到钱了，但一直给人家挂到应收账上面在，今年如何调账？
同学，你好 借：银行存款 贷：应收账款
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因为去年员工借款刷单，钱借给员工时是挂了其他应收款这个科目，后面在平台刷单扣去相应的佣金后钱到我们账上了，当时没说冲借款，去年的我入了收入了，能否回去调整为其他应收款，不做收入，因为老师在群里说要做收入，那当时借给员工挂了其他应收怎么平呢
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麻烦请教一下。就是企业去年的收入，挂了应收账款去年就已经收到钱了，但一直给人家挂到应收账上面在，今年如何调账？
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请问公司去年就变更了法人代表，到今年了才发现账上挂有原先法人代表的其他应收款，原法人已经不是股东，现在账务怎么处理呢？
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去年预付账款上面挂了国家知识产权发明专利年费一起735元，到今年一直挂在账上，出纳没有给收据发票，我就问下，万一这个发票遗失找不到了，可以用别的发票冲到费用里面吗？或者怎么处理？
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老师去年的请款一直挂其他应收款，但是去年汇算也已经报完了，现在今年才把去年报销发票搜集齐全，我想冲其他应收款，如何做账吗？去年不能老挂其他应收款呢
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老师，我们是游艇出口企业，想咨询一下两个问题:1、关于游艇的一些配件款，出口的能办理退税吗？如果退税要哪些资料？我看到前任会计有些配件是做免税，进项转出，那这些配件款怎么判断免税还是0税率？0税率的是不是都可以办理退税？2、我是新手，目前觉得整理出口退税的单据花很长时间，没有思路，老师有没有好的建议，提高整理单据的效率，就是说整理这些单据在实操中是怎么和顺序来做？谢谢！
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老师是这样的，现在呢？我们审计要求我们整理研发费用的资料，但是我当下有一笔凭证呢，它是购入的一些材料，采购它已经有清单了，销售清单我在后面还要附上这个入库单吗？
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老师想问下，如果张三是2026.6月才是香港永居，注销了内地身份，那再2026.6月之前成立注册的公司，需要改变性质为外商投资企业码，还是说2026.6月以后的新设立的企业才是外商投资企业
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工商年报中的自动带出来的纳税金额为什么与实际税局开局的完税证明金额不相等，如果不改自动带出来的数据，会有什么风险嘛
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老师，汇算完后，补缴去年的企业所得税，直接计入今年的所得税费用？还是再做一笔： 借：利润分配——未分配利润 贷：所得税费用 （补缴去年所得税）
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老师您好，我们厂里端午节发福利买的粽子，但是对方开票开成餐饮服务的普票，入账没问题吧？可以作为福利费抵扣吗？
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老师，我新接手一家公司，他们家应付账款是借方余额，我不知道怎么分预付和应付，他们都记在应付账款里了！
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老师，工商年报中，个税金额多填了一倍，是因为导出时没有筛选导致的，已经上报了后才发现，会被查嘛？会有什么风险嘛？
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政府项目，我国企只赚代建费，日常代收代支费用，需要通过合同负债和合同履约成本来核算吗？
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老师，给对方汇了一笔货款返利，然后我方开返利的红冲发票，发票内容怎么开呢
粤公网安备 44030002003870号
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如果确认银行存款收入，就跟银行余额不符了呢
同学，你好 那你收到的钱去了哪里？
他们企业去年一直就没有对银行流水，收到钱就转给法人了，我就只能给他几笔挂账调了，没法给他重新对起来做呀
同学，你好 你去年收到钱没有入，那现在补入，要去入银行存款
那我补入后，对到银行余额的钱，把其他的做成还款还给法人可以不
同学，你好 嗯，可以的，只要对的上就行
好的，谢谢老师
不客气，满意请5星好评，谢谢！