附加是不是因为我没计提显示负数？6月忘记计提了怎么办，税已经申报了

只需要计提附加，增值税不用管吗？小规模公司

您好，您增值税期末余额与纳税申报表一致？

不一致，普票是免税，不需要缴纳的啊

您好，那您为什么缴纳增值税？

开几千块钱专票的

这样计提对吗？老师

您好，那您看账面应交税费应交增值税余额与增值税纳税申报表之间差异

那怎么弄？

您好，您补计提附加税分录正确

您好，先查到差异是什么

我不知道怎么查

麻烦老师给我说哈

您好，就是看您纳税申报表应交税费与账面应交税费应交增值税期末余额

不是是应交税费这里，那对不到啊，又怎么看

您好，这个是合计，看应交税费应交增值税

老师你帮我看看

老师这就是缴纳后的明细，是平的，但是不知道应交增值税科目分录里面有余额是怎么回事。

您好，是否把附加税计入增值税里了

没有，增值税是221.4

您好，那您6月末的余额核对就没问题了，下次注意摘要，

好的，谢谢老师