Q
老师，我们是小规模纳税人，上次代开的专用发票申报后，这个附加税我填不了，是不是因为当时直接扣款后就申报不了呢？
2022-07-05 11:15
2022-07-05 11:16
对的是的，它是根据你主表的应补税款来的。
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老师，我们是小规模纳税人，上次代开的专用发票申报后，这个附加税我填不了，是不是因为当时直接扣款后就申报不了呢？
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请问老师，小规模代开专票，开票时增值税和城建税就直接扣除了，申报附加税时是不是就不用申报城建税了，报表不显示数据
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好的，老师这个季度申报企业所得税是当月就需要交款还是下月？
这个月15号之前就得交钱。
老师，弥补以前年度亏损是怎么算来的
我之前一直0申报，也没有利润
你好，弥补亏损，这个看你汇算清交弥补亏损明细表，最后一行最后一列的金额，只要你的利润在这个金额以内的，都是填写利润的金额。