Q
请问，去年累计折旧提多了，今年的帐怎么调
2022-07-05 17:25
2022-07-05 17:27
你好，去年的分录怎么做的？
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借 工程施工，贷 累计折旧
借累计折旧贷工程施工工程施工结转了吗？
结转过了
借工程施工，借主营业务成本负数。
贷主营业务负v
借主营业务成本负数。
借主营业务成本负数，贷工程施工。资产负债表不平
好可以的，怎么会不平？你的主营业务成本结转了吗？
主营业务成本结了，我把这个分录删除了，帐就平了
工程施工，你看下还有余额吗？
累计折旧，还有你的未分配利润有变化，应该报表。