老师，六月份我们有留底税好像有3000多块钱是可以退，但是，报六月份报的外帐销售额很低，才2万块钱，我都不知道这样去申请的话，到时候会不会出问题，平时留底税很少的
你好，你税务局强制你们申请吗？
-
Q
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少！ 现在客户也不想交税了 ， 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报？ 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗？
-
Q
老师 我有个客户是劳务公司 开票也是开的劳务 因为之前没有会计做账 现在给他补19年一年的帐。 但是之前的会计 申报企业所得税的时候 把成本报的很高 跟开票金额 差不了多少 开票金额到11月份有400万了 因为之前企业所得税也交了一部分 只是交的很少！ 现在客户也不想交税了 ， 我们就想用多申报人员工资来充成本。 他4-6月开票就有200万 其他月份有时候没开票 我想问的是 能不能把工资均摊到每个月每个季度 来申报？ 而不是 哪个月开票开的多 就哪个月多报。因为人员信息也不太够。 这样可以吗？？
-
Q
老师，这种怎么做分录呢 是这样的就是我七月份摁开了发票，然后产生了1万多的税款之后，我当时没有缴纳这笔税款，因为我手里面有镜像，于是我在八月份的时候我就勾选了这一笔进项。 然后在税务大厅去做了一个留底抵欠就把我钱欠的税款给抵消，然后这个我就不知道怎么做分录。 就是七月份的七月份开的发票，然后八月份申报的时候我没有给他交了税款，然后在九月份生到八月份的时候我勾选拿很多发票，然后就用进项税额来给捡钱称的前面所欠的税款就是这个怎么回事。
-
Q
我公司11月开出100万发票，开票只是为了收款，产品没出货的，我11月确定收入，可以不结成本，留在产品，那11月利润好高，12月完工发出产品，但12月没销售，结成本，12月亏损好大，这样操作可以吗？还是有更好的建议？这样年报表就会很难看，还是在11月反映销售时，结转成本好呢？又由于我11月的抵扣发票有部分是12月才开出发票，我11月应交4万增值税，由于有部份材材发票12月开出，所以我11月实交7万增值税，交多税了。12月拿到进项发票再认证3万税额，那就变留抵税额3万了，留底税额影响增值税负吗？问题有点多，请老师耐心解答
-
Q
老师，我在5学月20号申请了留抵退税12万，然后六月初税款到账了，现在申报5月份的报表时候进项少于销售项税额，因为申请的退款是6月才到账的，所以5月份报表上面还是有留抵，这样申报6月份报表时不会让我们补交税吧？还是说如果6月份进项税额很大于销项就可以不用补缴税款啦
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
没有，可放弃，去税务平台上有提醒，微信公众号上又有提醒，昨天报税时我放弃了，今天9.点多，公众号上有提醒，
没有的话你就可以不用申请。
像我这个销售额太低，还是放弃申请比较好吧？
可以的，可以这么做的。
增值税都没怎么交，企业所得税5年了交过一次800的，也退我们了，
你好，这个你们单位自己决定就可以的，因为我们这边税务局不允许留级，必须强制的，你可以自己申报之后，你看你税务局那边的要求。
不会有影响吗，销售额低，因为进项不够，就控制了，没给开票出去，其实销售额还是有的
你好，这个没有影响的，没有其他的影响。