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Q

老师小规模纳税人收到进项费用票是不是价税合计计入管理费用中

2022-07-06 16:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-06 16:22

是价税合计计入管理费用中就行了

快账用户9hnr 追问 2022-07-06 16:54

老师财务报表季报里的利润表是填六月份利润表中的本期利润，还是三个月的平均值？

齐红老师解答 2022-07-06 16:56

填写的是六月份的累计利润数

快账用户9hnr 追问 2022-07-06 16:59

是六月份报表中的本年金额吗

齐红老师解答 2022-07-06 17:01

是的，是这个本年累计的情况。

快账用户9hnr 追问 2022-07-06 17:05

可是我填写之后我把六月份财务报表中的本年累计填到电子税务局上的本月金额，电子税务局上的本年累计不一样啊

齐红老师解答 2022-07-06 17:05

本月金额填写本月数字

快账用户9hnr 追问 2022-07-06 17:08

可是四月份有收入而六月份没有收入那这笔收入就不在六月份的报表中体现那这个收入就没办法填到里面啊

齐红老师解答 2022-07-06 17:08

有个本月数，还有个本年累计数都是需要填的。

快账用户9hnr 追问 2022-07-06 17:09

本年填不了是自己根据本月增加的

齐红老师解答 2022-07-06 17:10

那不应该呀，本年数和本月数都是可以填的。

是价税合计计入管理费用中就行了

2022-07-06

你好，价税合计计入费用，小规模也可以抵扣的，

2021-01-18

不用，直接价税合计入费用

2021-05-01

小规模做账，如果收到的是专用发票，对方不给作废重新开，做账的话是按价税合计金额入费用

2024-02-20

对，没错，就是这么做。

2022-04-19

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