老师请问我们是建筑安装公司，公司实际缴纳社保只有12 或13个人，其他都是劳务工签的劳务协议，那我们报企业所得税期初人数12，期末人数就是120，到第二季度期初人数120，期末人数86，一个财务这样填的报表。

老师您好， 我们公司是工业企业，但是有时候合同会包括安装。 我们自己是没有安装工人，一般都是有业务再招几个短期安装工，安装完后就付钱结束雇佣关系。 安装工人因税太高不愿意去税局代开发票给我们。 如果按劳务报酬代扣代缴个税，个税又很高。 这种情况可以按照工资薪金所得代扣代缴个税，这样又设涉及社保了… 还是有其他方式呢 顺便问一下，如果税局代开劳务发票，需要交哪些税，税率多少。请老师指教一下，谢谢！

老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人

老师请问我们是建筑安装公司，公司实际缴纳社保只有12 或13个人，其他都是劳务工签的劳务协议，那我们报企业所得税期初人数12，期末人数就是120，到第二季度期初人数120，期末人数86，一个财务这样填的报表。

老师问一下，我们是建筑桩基工程，公司实际人数是我13人，其他都是劳务工，都是工地上的人，我们给他们交个税，不交社保。那申报季度企业所得税申报表，期初人数，期末人数怎么填，按实际的，还是加上劳务工的

您好，老师，我们公司是小规模，去年10月份才开业，也是从10月份开始建的账。现在做汇算清缴，基础信息表里的资产总额和从业人数是怎么求的？10月份49.1万元，11月份是49.28万元，12月份是40.68万元，之前零申报企业所得税时，其实资产总额没有期初数的，但是因为不能填0，所以但是是填了0.01，现在资产总额是怎么算出来呢？还有那个从业人数，那的数据在哪里找呢？你说填期初49.1期末40.68/2，我现在做的是汇算清缴里的基础信息表，不是应该按季度平均值除以4来算吗