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Q

小规模申报时候未开票收入和普票合并填写在免税那一栏吗

2022-07-07 13:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 13:48

你好,一共开了多少?发票。

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快账用户1348 追问 2022-07-07 13:49

开票18万,未开票4万,季度

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快账用户1348 追问 2022-07-07 13:50

现在不是都免税吗,没开专票,开多少不是都免税?

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齐红老师 解答 2022-07-07 13:51

全部22万填写在第十行。

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快账用户1348 追问 2022-07-07 13:53

好的,冲红了一张之前不免税的发票应该填在哪里呢

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齐红老师 解答 2022-07-07 13:54

按照扣除负数的发票金额填写。

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快账用户1348 追问 2022-07-07 13:58

噢噢比如开普票18万,负数发票负1万,未开票4万,那就直接在第十行写18+4-1=21万就行是吗,那还有个负的几十块的税额不管吗

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齐红老师 解答 2022-07-07 14:01

。税额是负数,需要申请退税。

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快账用户1348 追问 2022-07-07 14:03

单独申请吗,在哪里

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齐红老师 解答 2022-07-07 14:04

电子税务局,我要办税,一般退税的申请。

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快账用户1348 追问 2022-07-07 14:04

好的,那我先填申报,就直接10行填写21万就行了吧

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齐红老师 解答 2022-07-07 14:06

是的,这样填写就可以。

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快账用户1348 追问 2022-07-07 14:07

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-07 14:11

不客气,祝您工作愉快。

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你好,一共开了多少?发票。
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