小规模申报时候未开票收入和普票合并填写在免税那一栏吗
你好，一共开了多少？发票。
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小规模申报时候未开票收入和普票合并填写在免税那一栏吗
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请问老师，小规模纳税人，更正申报2021年4季度增值税，开过专票和普票，还有未开票收入，那么我的专票部分是不是填写在第二行，普票部分填写在第一行，未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏，未开票部分不单独反映？按季度申报，已超45万
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小规模开普票开的是免税发票没有税额，季度申报的时候未达到45万，填写的时候填在第10栏的数字怎么填？？？是发票资料统计上面的实际销售额吗？那个实际销售额是没有税的，申报的时候要不要除以1.03来填写第10栏小微企业免税销售额？？。
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小规模报税的时候，专票和普票分别填在那一栏
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老师好，小规模季度开票20万（普票 租赁5%）这个在申报表填那一栏，未达到小微企业免税一栏吗？
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开票18万，未开票4万，季度
现在不是都免税吗，没开专票，开多少不是都免税？
全部22万填写在第十行。
好的，冲红了一张之前不免税的发票应该填在哪里呢
按照扣除负数的发票金额填写。
噢噢比如开普票18万，负数发票负1万，未开票4万，那就直接在第十行写18+4-1=21万就行是吗，那还有个负的几十块的税额不管吗
。税额是负数，需要申请退税。
单独申请吗，在哪里
电子税务局，我要办税，一般退税的申请。
好的，那我先填申报，就直接10行填写21万就行了吧
是的，这样填写就可以。
好的谢谢
不客气，祝您工作愉快。