您好,您2021年第四季度的话,当时还有那个45万的规定的,如果你专票普票都交税的话,专票填在第二行,普票填在第三行。您未开票的地方,地方填在第三行就行,和股票放在一起。
请问小规模纳税人申报季报 第一行是填 普票 专票 无票的不含税收入吗?第二行在单写出专票开了多少钱,第三行是写普票开了多少钱?
请问老师,小规模纳税人,更正申报2021年4季度增值税,开过专票和普票,还有未开票收入,那么我的专票部分是不是填写在第二行,普票部分填写在第一行,未开票部分+专票+普票合计填写在第一栏,未开票部分不单独反映?按季度申报,已超45万
老师:请教一个问题,小规模企业,季度开具有专票,普票,收入超过45万和收入未超过45万,申报表都是怎么填写的?超过45万的,是在全部在12栏填写吗?还是超过部分在12栏填写?
老师,小规模纳税人,未开票收入这个季度申报了,填写的小规模纳税申报表的第10行,下个月针对这部分销售收入又开票了,开的专票,那下个季度申报的时候在第2行填写,但是上个季度已经申报了这部分税,怎么能将上个季度的扣减呢?能在第10行填写负数冲掉上个季度的这部分税额吗?
小规模建筑行业,比如第二季度开专3发票不含税收入150000元,税额4500元,开普通发票不含税140000元,税额1400元,取得分包普票80000元,未超过300000元,所以,专3是全额交税,普票是免税,问题是填写附表一扣除表第五栏全部收入时是填写专加普的全部收入,还是只填写专票收入呢?如果是专加普,那么普票那部分还是要交税呀?
某企业(一般纳税人)自建行政办公楼一栋,购入为工程准备的各种物资500 000元,取得的增值税专用发票上注明的增值税额为65000元,全部用于工程建设,领用本企业生产的水泥一批,实际成本为80 000元,工程人员应计工资100000元以存款支付其他费用30000元。工程于20x6早6月23日完工并达到顾定可使期状态,预计使用年限20年,预计净残值率5%,采用双信余额递减法计提折旧。 (本题应交税费必须写明细账其余不写金额单位元)写会计分录 (7).计提20x6年折旧额时:
某企业期初B材料计划成本为18900元,材料成本差异为贷方余额3000元,本月购入材料计划成本335000元,实际成本为330922元,本月生产领用B材料的计划成本250000元。要求:分别计算(1)材料成本差异率(2)发出材料应负担的成本差异(3)发出材料的实际成本(4)月末结存材料的实际成本.
.某国2009年GDP为15万亿(美元,下同),财政收入为5万亿,公债还本付息额为8千亿。请计算其公债偿债率,并判断说明其债务清偿能力的高低(计算结果保留至两位小数)。
企业合并 1:2023年7月25日,甲公司以账面余额900万元、存货跌价准备100万元、公允价值1200万元的库存商品换取乙公司70%的股权,该商品的增值税率为13%。乙公司账面净资产为1300万元。甲公司投资当日“资本公积——资本溢价”为100万元,“盈余公积”为70万元。甲公司与乙公司的会计年度和采用的会计政策相同。 2:甲公司定向增发200万股普通股(每股面值1元)作为对价自丙公司手中取得丁公司60%的股权,每股的公允价为10元。甲公司为此支付给券商8万元的发行费用。合并日丁公司账面净资产总额为3000万元。甲公司与丁公司的会计年度和采用的会计政策相同。 要求:分别作出以上业务同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种情况的会计处理
老师:1、工程施工:科目要填到资产负债表哪项?2、结转工程施工在账套里怎么能查清要结转的金额,怎么自动结转不了,要计算凭证工程施工这些科相加才能清晰知道多少金额
老师,救护车的阳光保险费还用计提车船税吗
老师救护车的保险费怎么分录
某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一销售收入1000万元,全年招待费八万元。二广告费50万元。三免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七对其他居民企业投资取得股利收入五万元要求计算一该企业2022年应一月一某企业为企业所得税的居民纳税人,2022年利润总额为200万元,收入费用项目如下。一,销售收入1000万元。全年招待费八万元。二,广告费50万元。三,免税的财政补助收入十万元。四,公益性捐赠25万元。五,违法吸引罚款两万元。六,提取坏账准备五万元。七,对其他居民企业投资取得股利收入五万元,要求计算一该企业2022年应缴纳所得额。二,应纳企业所得,税额税率25%老师怎么写加急麻烦了
怎么写加急老师麻烦了
怎么计算麻烦你了加急
跟普通发票片放在一起就可以。