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老师小规模纳税人可以实际预缴所得税季度再计提并做实际缴纳的分录吗?还是必须在上季度计提

2022-07-07 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-07 16:04

你好,可以在本月补上的。

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快账用户6051 追问 2022-07-07 16:11

谢谢老师!

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齐红老师 解答 2022-07-07 16:13

不用客气,工作愉快

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快账用户6051 追问 2022-07-07 17:26

老师计提和缴款分录是这样吗 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税 交税 借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-07-07 17:27

你好,企业所得税的是这么做。

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你好,可以在本月补上的。
2022-07-07
您好,可以在季度初直接计提并缴纳
2024-04-16
您好, 二季度的时候可以调整的
2021-04-14
您好 需要上个季度末计提 借 所得税费用 贷 应交税费-企业所得税
2021-06-26
你好  以前年度亏损弥补是年度弥补 预缴的时候不考虑这个因素 
2021-05-17
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