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采购、销售合同、日常费用报销,财务审批流程是什么?

2022-07-07 20:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-07 20:32

同学你好 先由经办人准备好原始凭据,交给部门领导审批,然后给财务审核,最后给总领导审批

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同学你好 先由经办人准备好原始凭据,交给部门领导审批,然后给财务审核,最后给总领导审批
2022-07-07
同学您好,看情况下是经办人填写费用报销申请,部门负责人签字审核,老板同意付款,财务审核单据,出纳付款
2020-11-07
你好,已购液化气,没有发票或什么单据吗?有的话就可以走你们日常报销程序,领导签字,单据合规,给予报销。
2024-03-22
你好,主要是审核票据是否合法,是否准确。
2021-11-24
同学,你好,这个一般都是企业自己的财务制度规定的。 正常的流程,一般是费用发生以后,经办人填写费用单,找部门主管签字,找出纳核票,找总经理签字,找财务会计审核,找出纳领钱。
2021-03-24
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