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截止5月31日报的汇算清缴补计提分录缴费分录滞纳金分录汇算清缴根据那个表填

2022-07-07 21:39

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-07 21:46

计提借利润分配，未分配利润贷应交税费企业所得税，缴纳借应交税费企业所得税，贷银行存款，借营业外支出滞纳金，贷银行存款汇算清交主表根据你年累计的利润表来填写其他的明细表需要看你的科目余额表了，需要调整的数据再调整明细表里面填写

快账用户5883 追问 2022-07-07 21:49

就看12月份明细表吗

快账用户5883 追问 2022-07-07 21:49

啥明细表

齐红老师解答 2022-07-07 22:03

你好科目余额表看一整年的你的固定资产和职工薪酬明细表都是填写年累计数据

快账用户5883 追问 2022-07-07 22:03

不晓得咋填

齐红老师解答 2022-07-07 22:14

可以看下课程的学堂都有这个一句两句说不清

快账用户5883 追问 2022-07-07 22:15

怎样进了

齐红老师解答 2022-07-07 22:30

学堂官网 www.acc5.com 登录进去实操选项里面有个热门直接搜汇算清缴就可以了

快账用户5883 追问 2022-07-07 22:30

密码好多了

齐红老师解答 2022-07-07 22:54

我们不知道你的密码你自己知道

2022-07-07

您好，这样的借借：以前年度损益调整，贷：应缴税费——应缴所得税，借：应缴税费——应缴所得税，贷：银行存款，借：利润分配——未分配利润，贷：以前年度损益调整。

2022-08-10

借以前年度损益调整贷银行存款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

2022-06-21

同学您好，您好，这个是可以作为以前年度损益调整修改的

2023-05-23

同学你好，如果金额不大的话，直接入今年的费用，不需要汇算清缴调整了。

2021-07-11

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