老师好，是这样的，我们公司是贸易服装的，然后办了微信收款码，有的客户，小金额的都会转到这个微信码这里来，这个微信码又是在总部来，转到总部这里了，我们又跟总部来对账完后，我跟总部这个如何做账呢？往来的这个，急用

我收客户的款，进到这个微信码，然后，我是借，应收账款 贷：其他应收款~踢街云仓，这样做账吗

你好，直接计入其他应收款和主营业务收入

之前的主营业务收入已经做账了，然后就是做到款的，是不是，借：其他应收款 贷：应收账款

在，老师，麻烦解答一下

你好，之前确认收入的话，可以这样处理

不对吧，那如何知道哪家客户到款了

您好，可以做辅助核算区分

老师，你能否从收入到往来这里，全部分录说一下

你好，之前收入确认的分录，你写一下我看看

借，应收账款~明细 贷：主营业务收入

你好！应收你已经确认明细了是吗？这样专其他应收款时冲应收明细就可以

是的，应收肯定要知道明细，那我是不是这样做账了 借：其他应收款 贷：应收账款，这样做账对不对

您好，是的，这样的话等于平台先收钱，欠你们的

是的，是这样的

总部先收我们客户的货款，到时付房租之类的，货款时，再冲走