请问下，现在公司账上挂了很多其他应付款，都是法人，银行流水支出又不是法人？有影响吗？还有现在资产负债表上货币资金有几万多余额，其他应付款有一百多万挂账，是法人。这个账怎么调整？
您好，挂账原因是什么？
-
Q
我家账上挂了其他应付款贷方200多万，但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢？ 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借：银行存款 贷：其他应付款，实际支付时，就借：其他应付款 贷：银行存款 按说一借一贷就没有了，怎么会一直挂在账上，但实际没有这么多钱呢？是没转收入吗？
-
Q
请问下，现在公司账上挂了很多其他应付款，都是法人，银行流水支出又不是法人？有影响吗？还有现在资产负债表上货币资金有几万多余额，其他应付款有一百多万挂账，是法人。这个账怎么调整？
-
Q
@郭老师 员工的借款在公司的账上还挂得有余额，公司又还欠有法人的钱，可以将员工的个人借款来冲法人的借款吗，原本分录是：借：其他应收款-员工 贷：银行存款 ，法人的是：借：银行存款/其他 贷：其他应付款-法人，现在员工离职了，这账上又一直挂着他的欠款也不行，准备把他清了，借：其他应付款-法人 贷：其他应收款-员工，
-
Q
从代账公司拿回的账，其他应付款（法人）挂了有80万，之前账务上的支出费用都记在这个科目下……那这个怎么冲销啊……其实都付过了，还有应付账款也挂了很多，怎么处理？
-
Q
老师，您好，在代理记账公司，发展很多小规模公司，没有经济业务发生，挂了很多费用成本，没有银行流水，都是挂在法人其他应付款，金额达几十万上百万的，请问这样有什么风险吗？
热门问答 更多>
-
电脑怎么看直播课程？
-
老师，请问税费包括哪些
-
老师 这种能开3%的票？
-
请问老师，我们是建筑行业一般纳税人，7月1号开出1200万含税发票，7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录？
-
老师，请问费用类的支出，本月已经付款，但是发票后面月份才收到，这种情况需要怎么记账呢？帮忙写下详细分录，付款的时候怎么做分录，后面月份收到发票怎么做分录，谢谢
-
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票，然后过了几个月才给开发票，当月消费的都已经申报纳税了，应该怎么给客户开发票，怎么做账呢？
-
老师，个人付款开公司发票名这是可以的吧？但现在查出这个人和这家公司没有关系，但之前已经开了发票，请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们，然后退款给他个人可以吗？但时间过去已经几个月了，时间有影响否？
-
老师普通汇兑啥意思啊
-
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
-
老师，系统性风险就是利率风险吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
之前没有做银行账，银行流水枪没有支付
货币资金有余额，其他应付款有挂账同时有影响吗？第二季度资产负债表
您好，那您打出流水，补充做账
银行流水对不上的。上面问的第二个问题有影响吗？
您好，有问题，需要账实相符
还有上个月暂估的库存商品，收到发票后多出600，没有银行账，是挂其他应付款还是应付账款？那个合适些？上面的会计分录写的对吗？等待老师的回复谢谢
您好，不支付的部分可以计入营业外收入
您好，差异原因600是什么
上期暂估少了，发票多出600
老师为啥不回复？
您好，那您最后付款多少？
还没付款？
您好，那您按发票金额重新做账，红字冲回原来错误分录
冲了，多出600怎么写分录，前期都结转成本了
老师，快点回答
您好，那就成本也红字冲回后再计提