老师，您好，收到1，2月的附加税返还，做分录， 借 银行存款 贷 应交税费 借 税金及附加 负数 贷 应交税费 负数 这样就把应交税费冲没了，但减少了税金及附加，这样利润表中的税金及附加的金额就比下面那个明细的金额小，这样报税的时候填写那个财务报表不通过，怎么处理？？

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