老师，销售货物，收到购买方支付的运费怎么做分录，我们已经开了专票给对方
借银行存款贷应收账款
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老师，我们是购买方，给对方支付了货款和运费，对方运费发票是物流公司开给我们的，可以入账吗？当时我们打款是给的销货方
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老师，销售货物，收到购买方支付的运费怎么做分录，我们已经开了专票给对方
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老师，我们销售货物给对方，但是货物比较少，让对方补运费给我们，这部分补运费该怎么开票呢
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你好，我想问下销售货物的运费已经通过购买方收回做到营收里了，那我们销售货物支付给第三方的运费可以做主营成本吗
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老师，公司采购了一批货物，采购款已经打给对方，货物已经入库，但对方没给我们开票呢。现在货物也销售出去了，我们已开了销售发票。那我怎么结转成本呢？
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要做销项税吗
不用的哦免税了，哪有销项
是一般纳税人老师
一样的。免税根本就不涉及到交增值税。
老师，你是说销售货物产生的运费免税吗
呃呃呃，抱歉，看错学员了，您的运费给对方开了发票？？
对方给我们打款，我们收了运费
那你给他们对方开发票了吗？
开了专票
那直接按照发票做账就可以了呀，还有啥？
借银行，贷其他应收款吗
可以的，先按照发票计入其他应收，回款后冲销
那销项税怎么做
额，这是分录期待你的好评哦哦 借其他应收账款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税销项税额
银行已经收钱了
收钱就接着做 借银行存款贷其他应收款
期待你的好评哦哦哦
销项税不用做吗？银行收款了，因为没有收款之前没有做你上吗，说的那个分录
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