演示账套

Q

老师你好，我们公司4月成立，5月开始记账，我现在在报企业所得税，申报表中和资产总额是不是我和记账软件里的5月的资产总计与6月的资产总计之和。

2022-07-12 11:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-12 11:51

您好！不是，是按6月底的资产总计

快账用户3716 追问 2022-07-12 11:53

老师，为什么不是按5月6月的和来填列而只是以6月底的来填列呢

齐红老师解答 2022-07-12 12:02

您好！呃，这个。。。很难回答啊。只能说填6月才是对的。就像为什么1%2B1=2，不等于3。老师也没办法确认。

快账用户3716 追问 2022-07-12 12:05

好的，老师，那表中的利润总额是按记账软件里的本年累计数填列是吗？

齐红老师解答 2022-07-12 12:13

你好！你看你软件上的利润表的利润总额就好了

快账用户3716 追问 2022-07-12 12:32

好的。老师如果利润表中的利润总额是负数在填列的时候是用负号来表示吗

齐红老师解答 2022-07-12 12:33

您好！是的，填负数就好

快账用户3716 追问 2022-07-12 12:34

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-12 12:48

您好！不用客气的了

您好！不是，是按6月底的资产总计

2022-07-12

就填写四月份为季度初。

2022-07-12

更正申报表4月初资产总额为1。可以的

2022-01-07

你好，季初资产总额是3月底那个期末数

2019-07-12

是的，第二季度报的时候季初资产总额还是填0.01。季末资产总额是填6月份资产负债表上期末余额

2021-07-12

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