你好; 正常印花税的话 ; 是 : 1.如印花税应税合同或者具有合同性质的凭证,只记载不含税金额,则以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如印花税应税合同或者具有合同性质的凭证,既记载不含税金额又记载增值税金额,且分别记载的,则以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如印花税应税合同或者具有合同性质的凭证,所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,则以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。

老师,想问下我之前有些费用做到管理费用-差旅费里了但不符合税前扣除,所以想所得税汇算清缴时给调增,但不清楚应该在纳税调整项目明细表的哪一行调整,假如需要调增1000元,我怎么填写?是需要把管理费用-差旅费的全部金额写在账载金额里,税收金额写账载金额-1000元吗?
老师看一下合同金额,税这样写上合适吗?还是要写清楚,
老师看一下合同金额,税这样写上合适吗?还是要写清楚,合同定不清楚牵扯到交印花税呀。老师举个例子给我写一下明细。
老师,企业为了申请高薪补助,为了不退税的基础上交点税好看点没风险,把加计扣除部分在调增的其他栏里调增了,由于金额一样,税局跳风险了,现在给改了报表,分开填了,现在科长要求写情况说明,这个怎么给个理由比较合适啊,我是在不到合适的
老师,我想问下、前天肖老师说到的,第三个凭证。说了小规模纳税人专票普票和一般纳税人普票。借:库存商品 226000 借:预付账款 100000 应付账款126000。 老师说这个26000的税我们需要付给卖家吗?还是给税务局的?如果是支付给卖家、那合同里面为什么写200000,不写226000呢。如果是付给税务局,我们可以不可以就是应付账款100000,下面再写个应交税费 26000。这样会更清晰些。
他是这样,北京一个实体公司,那个都是按政策要求走的,他就是开发的项目啊,有些是就是软件开发可以享受国家政策,那个6%的可以免税。那个也是按政策走的,按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊,选择那个软件开发,他选择错了,选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊,两个项目他就被那个就是4期检测出来了,他认为不符合要求,但是呢,我们认为这两个项目也符合要求。另外,还有其他项目也符合要求,他们统一都认为都符合要求,所以说这个要处理一下。
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?转帐时备注:公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师你好,咨询一个事情:朋友他开了公司,但是他目前的情况不太好,欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万,他现在没有,但是他的公司账户上有钱,他想通过公司账户直接转给债权人,可以吗?他想跟公司签一个《代还款协议》, 他自己是股东,想委托公司代还款这笔金额,年底以前将钱再还给公司,这样可以吗?
老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗?
老师晚上好!小规模信息服务公司3月份预收款9万多,在3月份开了发票,现在怎么处理比较好,一季度没有成本,要缴纳多好企业所得税
老师,建筑业需要交些什么税,所有税种?
老师,我是个体户,开了一张九万的普通发票给客户,我增值税按照三十万季度免税,经营所得我没有成本票,我要交多少经营所得税呢?可以告诉我按照现在税法我要交多少吗?另外我想知道最新的经营所得税税表是什么?
老师,支票属于库存现金这个科目嘛?
一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样,就是,余额表,辅助余额表,科目辅助余额表。以及明细账,辅助明细账,科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
国企子公司,现响应政府精神,承租A国企的仓储作为运营业务,目前对外招租还未有企业入租,但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等,请问这些费用是计入哪个科目?
老师,我的这个麻烦看一下合适吗?订的合同金额合适吗?按那个金额交印花税。
这个合同交印花税吗?
你好 ; 要缴纳的;按建筑工程合同缴纳印花税的
老师,我的这个麻烦看一下合适吗?订的合同金额合适吗?按那个金额交印花税。
你好 ; 可以的; 你合同金额 如果分别记录不含税和增值税金额; 按不含税金额来报印花税的
我的这个分别记录了吗?按哪个金额交印花税??麻烦跟我说清楚,合适可以吗?
你好1. 是的。 分了三个情况给你说 了 : 花点时间仔细阅读下: 1.如印花税应税合同或者具有合同性质的凭证,只记载不含税金额,则以不含税金额作为印花税的计税依据; 2.如印花税应税合同或者具有合同性质的凭证,既记载不含税金额又记载增值税金额,且分别记载的,则以不含税金额作为印花税的计税依据; 3.如印花税应税合同或者具有合同性质的凭证,所载金额中包含增值税金额,但未分别记载的,则以合同所载金额(即含税金额)作为印花税的计税依据。
我看了你发的,这个课我也听了。就是,我的这个问题有点含糊不清。让你看我的问题。按哪个金额交印花税,老师能不能看我的问题啊?
问了半天,说不到问题上。
你好; 按照总金额来 缴纳; 按含税金额 ; 你这个是含税金额来 考虑的; 没有分别列增值税
老师举个例子。他怎样才能安不含税的金额交呢。
你好; 把你的 不含税金额和增值税税额 分别在合同上面列清楚 ;然后按 不含税金额来报印花税