Q
老师，小规模纳税人2季度开了1%和3%的专票怎么处理？是按实际开票的税额倒推销售额填报，还是按实际销售额去算额填报？
2022-07-12 14:04
2022-07-12 14:06
按开票的金额填写，就是发票上的不含税金额填写
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那税额就与开票的不符，系统自动都按3%算的
你这本就是要3%交纳， 你二季度 本就不可以开1%的税率的发票的
那开的1%票要红冲吗？
如果客户没要求，可不用，您按3%完税就行了，
那会计处理也按3%的增值计算是吗
是的，建议是3%处理的哈
好的，谢谢老师！
不客气，祝你工作愉快。