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小规模纳税人季度申报增值税，实际销售额2290912.77元，按1%开的税额22909.15为啥手动填不了16兰的数据，应纳税额是3个点的数据，实际应该是1个点的数据.增值税主表16兰不能操作，怎么办
2023-10-16 11:45
2023-10-16 11:46
你好，咱实际减免的填写是2%的部分。
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因为咱已经超过30万的减免额度了。
减免表咱们有没有填写呢？
对，但是不能填减免的税额
开1%税率的发票可以填写，减免表的减免的金额就是2%的部分。
减免填写的是应纳税所得额的数据吧
减免表后边不列了，123那三个都要填写。