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2022-07-12 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 15:33

你好,同学,只要是发生了收入,就应该做会计分录,计提销项税额。并不是进项税大于销项税,就不做会计处理了

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快账用户3657 追问 2022-07-12 15:34

请问正确的做法是怎么处理

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:55

如果有收入还是像2月份那样做就对,确认收入,计提增值税,如果没有收入就不用做账务处理

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快账用户3657 追问 2022-07-12 16:00

我是想问在3月申报增值税时,如何做分录。正常没有留抵,借:应交税费-应交增值税销项 贷:银行存款。现在是有留抵,本月无需交款,请问如何做分录?

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:06

借应交税费-应交增值税 贷应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额

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快账用户3657 追问 2022-07-12 16:09

是在当月(2月)底做这笔分录还是在次月(3月)做这笔分录?

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齐红老师 解答 2022-07-12 16:13

同学你好在3月份做账

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你好,同学,只要是发生了收入,就应该做会计分录,计提销项税额。并不是进项税大于销项税,就不做会计处理了
2022-07-12
同学你好,正在帮你计算请稍等
2023-01-01
同学您好 表格发来看一下呢
2023-04-04
同学您好,请稍等,正在解答
2024-04-22
您好,增值税是这么计算的103/1.03*0.03=3万元
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