正常按费用做账,但是没有发票,年度所得税的时候不能扣除
老师,在现行的税法和公司法的要求下,公司股东还可以跟公司借钱吗,就是公户往股东私户转钱,过一段时间,股东私户再还给公户,这样操作还可以吗
运输公司,进项票通行费过高,开的也有别的公司的车的进项,现在国税局有个核查任务,说通行费过高,不是本公司车辆通行费作废,再补交增值税,可以吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
现在不是该报这个季度的企业所得税了吗(我公司是小规模),还能当做费用处理吗
如果不确定,建议你放到七月入账,现在先把税报了
放到7月入账是什么意思啊?主要是4-6月这几个月都是这样的 该咋办呢?之前公司没有财务,行政兼着出纳,所有费用都是公对私转了
老师还有个问题就是,我们给别人付了业务介绍的佣金,当时也是没扣个税,没发票,现在怎么处理合适呢?
我的意思,你现在不知道怎么报,先零申报了,把这些费用都放七月,有不懂的再来问,把账做起来,现在你不懂,一下子出不来报有,影响你报税
老师,那开的有发票,增值税也零申报吗?还是企业所得税和财务报表零申报?
增值税要申报的,财务报表应该有数据 ,是费用这块先不要做进去了
那先是不是先按 其他应收款 处理?
这个可以的,先做往来其他应收
那二季度的所得税是不是就很高了
那你可以先做个暂估,把利润降下来,下月有发票了再抵进来
怎么做暂估呢老师?具体我该怎么操作?老师,我是个新手,麻烦老师了
你就感觉一下你大约多少费用
老师 还想问下,无票收入填增值税表的时候 要不要填进去啊?
当然要填进去,只要是收入就要交税
老师 还想问下,公司有两个公司,其中A公司在4月代付了B公司一个月的工资,A直接对公转到B员工个人卡上了,这个我该怎么处理呢?个税5月份到时候没有报,现在怎么处理呢
还有个问题,购买财务软件,费用可以全部计入当期吗?不做分摊可以吗
代付挂往来,各是各家事,个税还是B申报。财务软件可以一次做费用
老师,还有5月份我们公司给别人佣金,不是本公司的人,当时的行政付款的时候,也没收个税,对方也没发票,这样的是不是也只能挂其他应收,不能当做费用?可以先当做销售费用,后面发票过来了再做行吗
这个只能是往来,等费用发票了