北京满意制造有限公司为小规模纳税人，资产总额3000万元，从业人数200人，所得税税率25%。预计2019年12月前预测2019年将实现应纳税所得额为300.5万元。针对2019年的应纳税额所得额，有两套方案供选择：方案1：不做任何调整，2019年应纳税所得额为300.5万元；方案2：在2019年12月31日前安排支付一笔0.5万元的费用

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• 23年1月1日个报分录写一下带上金额

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