Q
老师，我这个资产负债表里货币资金为负数正常吗？怎么排查呀
2022-07-13 12:19
2022-07-13 12:20
同学你好 这个不能是负数的
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怎么排查呀，没找出原因，凭证一笔笔对的没发现问题啊
这个核对明细没有问题就是取数有问题
老师问下，每月计提工资分录是：借管理费用 贷应付职工薪酬 但是我们公司1-4月都计提了，5月份才全部发放的，需要怎么做分录处理啊 ， 每月底直接结转费用吗
同学你好 对的 直接结转就可以了
老师，是这样结转吗
对的 然后 借利润分配未分配利润 贷本年利润
老师，再问下利润表里本期金额为负数 ，正常吗
老师，帮忙看下，是做的不对吗？感谢感谢
是亏损的那就是负数