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Q

老师，我这个资产负债表里货币资金为负数正常吗？怎么排查呀

老师，我这个资产负债表里货币资金为负数正常吗？怎么排查呀

2022-07-13 12:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-13 12:20

同学你好这个不能是负数的

快账用户7722 追问 2022-07-13 12:20

怎么排查呀，没找出原因，凭证一笔笔对的没发现问题啊

齐红老师解答 2022-07-13 12:28

这个核对明细没有问题就是取数有问题

快账用户7722 追问 2022-07-13 12:36

老师问下，每月计提工资分录是：借管理费用贷应付职工薪酬但是我们公司1-4月都计提了，5月份才全部发放的，需要怎么做分录处理啊，每月底直接结转费用吗

齐红老师解答 2022-07-13 12:45

同学你好对的直接结转就可以了

快账用户7722 追问 2022-07-13 12:56

老师，是这样结转吗

老师，是这样结转吗

齐红老师解答 2022-07-13 13:05

对的然后借利润分配未分配利润贷本年利润

快账用户7722 追问 2022-07-13 13:13

老师，再问下利润表里本期金额为负数，正常吗

老师，再问下利润表里本期金额为负数，正常吗

快账用户7722 追问 2022-07-13 13:15

老师，帮忙看下，是做的不对吗？感谢感谢

老师，帮忙看下，是做的不对吗？感谢感谢

齐红老师解答 2022-07-13 13:26

是亏损的那就是负数

同学你好这个不能是负数的

2022-07-13

您好资产负债表的货币资金出现负数，不正常不合理

2023-06-13

同学，你好，这个是不正常的

2023-03-03

你好，需要查明货币资金为负数的原因，然后做相应的调整处理

2022-01-21

你好；正常不会负数的；你们是不是指定数据错误了

2022-11-08

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