您好,不一致是税会差异导致,没问题
老师好,想问一下把以前年度计提的所得税转入了营业外收入,怎么调整?因为今天报税,发现税务局系统弥补的以前年度亏损和我账面的未分配利润负数不一致,请问一下怎么直接咨询老师答疑
老师:您好!公司这个季度把一些应付账款调整为营业外收入,有了利润,想问一下老师,这部分利润可以在企业所得税季报的时候用以前年度亏损弥补吗?
老师,我2022年第四季度有利润,结转损益后得出利润,提所得税,过账后把净利润转入利润分配未分配利润,然后结账,2022年的账就完了,报税的时候它直接就把以前年度亏损给弥补了,使得我提的所得税和缴的不一致,请问我该怎么做平呢?
老师,您好!由于我未计提去年的所得税,今年用了以前年度损益调整科目,做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交所得税 2、借:应交税金-应交所得税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 这样导致了资产负债表的未分配利润期末数—年初数的金额和利润表中的净利润不一致,就差了以前年度损益这个金额,请问改怎么办呢?谢谢!
#提问# 老师您好 今年调整了一些以前年度的增值税和所得税,记入了以前年度损益调整科目,现在利润表中的利润总额与资产负债表未分配利润年初数减年末数不相等,这种情况怎么处理?不平可以直接申报到电子税务局系统吗?还有部分调整后差异怎么不是以前年度挤出来的数,怎么检查错误?所得税汇算清缴时用调整吗?
销售部分已经从生产成本结转到主营成本,这样的这话合理吗
老师我们是一般纳税人二手车销售公司,有10万元的销售额,享受3%的征收率减按0.5%征收的优惠政策,这个10万元的销售额换算成不含税价的话该怎么计算呀?
给员工买的商业团体险怎么做分录
有没有花岗岩开采行业的账务处理
老师,有工会期初建账的账务处理及日常分录吗?
你好老师,请问填专项附加扣除时,怎样填可以在当月抵扣扣除,不用交税不
老师您好,请问知识产权代理事务所的分所是否需要申报个税的经营所得?我申报的时候提示我没有投资人,然后我去到税务局大厅,他们说需要增加投资人信息才能申报,让我去工商添加投资人,去了工商局,工作人员说分所就没有投资人,没办法添加,我又跑到税务局,税务局的人也不懂,老师您知道这里面的专业知识吗?谢谢
编报表需要注意哪几个数据呢
企业所得税汇算清缴,固定资产折旧与摊销表,已经计提完固定资产但是还没清理需要往表上填吗?
给兼职人员支付的工资的现金流挂哪个
老师,那这个怎么调整呢
您好,这个不需要调整的,两者差异正常
老师,如果想调整可以吗?还怎么调整
您好,这个是不可以调整的,因为实现起来的条件非常苛刻
那我报表和税务系统的总是有差异不要紧吗
您好,99.999%的企业都是有差异的