郭老师，做了利润分配-未分配利润分录，补交了去年企业所得税，这个月资产负债表中，未分配利润少了（补交企业所得税的这个金额）
对的是的，就会这么做的，这个可以忽略的。
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Q
当月调整上年度利润，补计提了一部分企业所得税，分录做：借：以前年度损益调整，贷：应交税费--所得税，结转： 借：利润分配--未分配利润，贷：以前年度损益调整。做完后，资产负债表里的利未分配利润年末减年初数不等于利润表的利润总额，是哪里出了问题呢？
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Q
汇算清缴补税做了这个凭证借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整，导致后面资产负债表的未分配利润期末—期初与利润分配表的净利润有差额，怎么办
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Q
2021年补交了企业所得税，减少了未分配利润，需要调整年度资产负债表和利润表吗
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Q
您好2021年补交了企业所得税，减少了未分配利润，不需要调整年度资产负债表和利润表。只调增年度企业所得税申报表中的利润总额就可以了吗
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Q
老师还是这个问题，是按这么做的分录，但利润表没显示所补交的企业所得税这个金额。这个之所以补交是有一张增值税张普通发票要红冲的。我的分录是借：应付账款 贷：利润分配未分配利润 借：利润分配未分配利润 贷：营业外支出（滞纳金）银行存款 （企业所得税）
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