老师，今年红字冲销去年的生产成本，借生产成本，贷，其他应收款 100万 会计分录对吗？
你好，应该是红字才对。
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老师，去年有一笔分录是付租金的分录借生产成本贷其他应付款，这部分没有发票，我今年需要纳税调增吗？
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老师，今年红字冲销去年的生产成本，借生产成本，贷，其他应收款 100万 会计分录对吗？
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请问公司去年虚拟暂估原料生产入库，开票销售，今年开红字销售发票，红冲收入的时候，也要红冲成本吧，按正常结转成本一直红冲到原材料，对吗，借主营业务成本负数，贷库存商品负数，借库存商品负数贷生产成本，借生产成本负数贷原材料，借原材料负数贷应付账款暂估。
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老师，厂里替别人加工，分录 借：应收账款 贷：其他业务收入 借：其他业务成本 贷：生产成本 对吗
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老师，我去年暂估32万成本，今年红冲，我这个分录对么，借其他应付款，32万，贷利润分配，是正数，去年的是借主营业务成本，贷其他应付款32万
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粤公网安备 44030002003870号
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再做一笔，借以前年度损益调整 贷生产成本
你好，你这个生产成本已经结转到主营业务成本的话，需要。
然后再做一笔，借利润分配 贷以前年度损益调整
是的是的，是这么做的。
利润分配可以当月结转了，不用等年底一次结转？
好，月末就得结转到利润分配的，以前年度损益调整，月末没有余额。