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Q

老师好，请问企业所得税季报表中营业收入和营业成本是季末总额还是全年累计数

2022-07-14 14:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-14 14:56

你好；这个是本年累计来报的； 2季度写1-6月合计

快账用户5868 追问 2022-07-14 15:02

那我按财务报表中的利润表数报企业所得税季报为什么说我利润总额与财务报表中数据不一致

齐红老师解答 2022-07-14 15:08

你好；不一致；去看你报表里面数据是不是和你企业所得不一致；

快账用户5868 追问 2022-07-14 15:09

是不是只看利润表就可以

快账用户5868 追问 2022-07-14 15:12

利润表中数据跟所得税季报表中数据完全一致为什么还会出现这种情况

齐红老师解答 2022-07-14 15:14

你好1. 是的。就是看你利润表；对的；

快账用户5868 追问 2022-07-14 15:31

老师好，利润表中还用填写税金及附加那一栏吗

齐红老师解答 2022-07-14 15:36

你好；会写这个栏次的；你发生了这个税金及附加就得写的

你好；这个是本年累计来报的； 2季度写1-6月合计

2022-07-14

您好是填写本年累计金额

2021-10-14

你好，对这个填写的是本年度累计的

2023-11-10

你好，每个季度的申报，都是填写截止到当季度的本年累计金额

2024-04-10

你好，是填写本年累计的收入，成本，利润总额才是。而不仅仅是当季度的季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额

2024-07-11

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