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Q

分公司销户债权债务怎么处理？分公司之前独立核算

2022-07-14 14:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-14 14:58

你好，这个会转给总公司吗

快账用户4800 追问 2022-07-14 14:59

如果债权债务转给总公司，那总分公司的分录分别怎么写啊？

齐红老师解答 2022-07-14 15:17

总公司借资产-分公司贷负债-分公司差额计入营业外收支分公司借负债贷资产差额计入营业外收支

快账用户4800 追问 2022-07-14 15:24

老师，那负债-分公司就是一个合计的结转数吗，二级科目为分公司名？总公司代分公司付款时怎么办呢

齐红老师解答 2022-07-14 15:24

总公司接收按照明细分公司按照总额的

快账用户4800 追问 2022-07-14 15:29

老师，可以举个例子吗？有点懵了

齐红老师解答 2022-07-14 15:43

比如分公司应收甲10万，乙20万总公司借应收账款甲10 乙20

快账用户4800 追问 2022-07-14 17:18

老师，只需结转给总公司应收应付款，其余还用结转吗？

齐红老师解答 2022-07-14 17:19

其余不用结转的，学员

快账用户4800 追问 2022-07-14 17:19

老师，走营业外收入或支出不得涉及缴企业所得税吗？

齐红老师解答 2022-07-14 17:20

如果最终利润表有利润要交税的

你好，这个会转给总公司吗

2022-07-14

你好；分录都是一样的做账的；只是核算申报税费的时候；注意地方税种独立核算要在地方申报；所得税是汇总总部一起报所得税的

2023-06-26

非独立核算就是总公司做一套账。要是独立核算分公司自己做账。

2024-03-08

您好，开通税务时选就可以，独立就分公司自已申报做账，不独立由总公司申报

2025-02-25

同学，你好非独立核算的分公司库存和未勾选的发票怎么处理才能去注销非独立核算的，可以把库存给总公司，未勾选发票是总公司抬头，由总公司之后勾选

2024-08-17

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