你好，老师，申报2021年度企业所得税的时候，本来利润是亏损40万，有4万没有发票，做了调整，利润变成亏损36万，我需要做什么分录吗？

老师，上一年度盈利的时候我没有计提所得税费用，是第二年做的调 整，借：利润分配-未分配利润，贷：应交所得税，现在结转本年度的本年利润，就发现刚好有这个所得税的差在里面，譬如说，上年度我盈利8万，本年亏损了7万，那本年资产负债表未分配利润那一栏应该是1万，但现在是1万过，这个多余的数字就是调整 的企业所得税的这个数字，我该怎么样才能调整到实际数字？调整的这个企业所得税的费用，我当时在季报申报报表的时候填进了利润表的所得税费用那一栏了的

你好，老师，申报2021年度企业所得税的时候，本来利润是亏损40万，有4万没有发票，做了调整，利润变成亏损36万，我需要做什么分录吗？

你好..比如2020年盈利2万.2021年亏损了10万..2022年前两个季度没有营业..第三个季度有利润12万..第三季度我计提了所得税12*12.5/100*0.2的所得税..但是我申报季度所得税报表的时候..它那个弥补以前年度亏损自动带出来的8万...报表里显示12-8=4万*12.5/100*0.2 那我计提是按那个计提

老师请问个问题，，我们劳务公司在2022年5月份做的年度企业所得税汇算报告，2021年未分配利润-32.68万 但我年度企业所得税纳税调整表 调增了35.9万 利润4.45万 大概交企业所得税税交了0.11万元 2021年弥补亏损是正数 4.45万 那2022年的利润是45万 左右 还弥补2021年的亏损32.68万吗？

老师，小规模公司，2019年未分配利润5万多，连续三年都亏损，合计亏损4万多，今年有收入了，上半年把亏损4万多弥补上了（整好），企业所得税就不用交了。这个季度邮有收入，收入减费用后 这个季度亏损4千多，报税时候，所得税用交吗。我看利润表净利润3万多呢，谢谢老师