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Q

企业之前是亏损状态，本季度有盈利，最后需要做计提企业所得税凭证吗

2022-07-14 17:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-14 17:13

你好，这个1-6月份累计是亏损还是盈利的

快账用户1281 追问 2022-07-14 17:17

1--6月有利润，上年是亏损的

齐红老师解答 2022-07-14 17:18

有利润，你们当地税务局可以弥补亏损的话，是不用计提的

快账用户1281 追问 2022-07-14 17:31

就是说利润表第31行所得税费用，不用管它就可以了

齐红老师解答 2022-07-14 17:38

是的，你说的很对的

快账用户1281 追问 2022-07-14 17:52

瞬间明白了，之前有个企业也是累计亏损，但是盈利月份计提企业所得税了，可以调回来吧

快账用户1281 追问 2022-07-14 17:53

当时计提了，也不用交税

齐红老师解答 2022-07-14 18:13

是的，你说的很对的

齐红老师解答 2022-07-14 18:13

明白了，就好的，学员

你好，这个1-6月份累计是亏损还是盈利的

2022-07-14

你好，不需要集体企业所得税

2024-01-13

您好要冲销前面计提数

2020-12-30

您好，是需要计提的。谢谢！

2021-01-04

您好，您看一下全年累计是盈利还是亏损？

2020-12-15

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