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Q

老师，麻烦帮我看下这是什么情况？

老师，麻烦帮我看下这是什么情况？

2022-07-15 08:50

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-15 08:52

减免税额应该是填698.01*2%

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:07

填哪一栏呀？

齐红老师解答 2022-07-15 09:10

减免税申报明细表，减免税项目里边

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:14

那表里都没有相对应的选项

齐红老师解答 2022-07-15 09:16

你是开了些啥发票嘛？为啥开了1%的？

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:18

开票时税控机上的税率没改

齐红老师解答 2022-07-15 09:25

所有开的发票都要作废，税率错误都不能使用的.

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:27

六月份的怎么作废？只能开负数票了，但是现在要申报了呀

齐红老师解答 2022-07-15 09:28

你按1季度一样的申报就是了呀.

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:30

我是按一季度那样申报的，然后就出现那个图片提示

齐红老师解答 2022-07-15 09:31

把申报图片发上来

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:35

我一季度也是这么填的

我一季度也是这么填的

齐红老师解答 2022-07-15 09:41

难道你本季度就没开票了吗？

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:42

只开这这么多

齐红老师解答 2022-07-15 09:43

关键是专票还是普票呀

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:46

普票，这个是个体工商户

齐红老师解答 2022-07-15 09:51

那就把698.01填在第11行呀，

快账用户4355 追问 2022-07-15 09:53

我是填的11行呀，但是申报时就出现那个图片了

齐红老师解答 2022-07-15 09:54

那就填第10行试试了哈，

减免税额应该是填698.01*2%

2022-07-15

你好，没有开红字信息表2月，这个不需要进项税额转出

2021-04-15

您好，请发下A106000和A100000表单，感谢

2023-05-12

是不是原来有发票没有验旧

2020-11-26

是刚成立的企业吗？

2019-10-08

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