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小规模公司，6月份就开了一张普票，没有成本票，报第二季度企业所得税，怎么报，请说明在第几栏填，数字怎么算

小规模公司，6月份就开了一张普票，没有成本票，报第二季度企业所得税，怎么报，请说明在第几栏填，数字怎么算

2022-07-15 09:57

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-15 10:03

你好！所得税，你在营业收入那一行，申报表第一行填写2150就好了

快账用户4571 追问 2022-07-15 10:06

然后直接申报就行了

快账用户4571 追问 2022-07-15 10:06

其它那都不用填对吧

快账用户4571 追问 2022-07-15 10:07

那用交企业所得税吗

齐红老师解答 2022-07-15 10:10

你好！不是，这个实际上是要根据你的利润表直接填

快账用户4571 追问 2022-07-15 10:34

利润表怎么做以前都是0

快账用户4571 追问 2022-07-15 10:34

就开了一张普票，怎么做账，没有成本

齐红老师解答 2022-07-15 10:35

你好！这个你要先做凭证才有报表

快账用户4571 追问 2022-07-15 11:06

没有凭证，没有成本

齐红老师解答 2022-07-15 11:10

你好！如果你什么都没有，就只要填收入就好了

快账用户4571 追问 2022-07-15 14:00

老师，在电子税务网上怎么做利润表，资产负债表呀

快账用户4571 追问 2022-07-15 14:05

提交后弹的窗

提交后弹的窗

快账用户4571 追问 2022-07-15 14:06

就第一行营业收入写的2150元

就第一行营业收入写的2150元

齐红老师解答 2022-07-15 14:06

您好！这个弹窗是个提示，可以继续提交。另外你要做凭证了，才能有财务报表

快账用户4571 追问 2022-07-15 14:06

哪有问题呢

快账用户4571 追问 2022-07-15 14:07

财务报表具体是什么表

齐红老师解答 2022-07-15 14:44

您好！资产负债表和利润表。它说的是折旧没有数据，但是你可以点击继续申报

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