老师，小规模企业第一季度开了27万专票和1万普票，纳税申报表得怎么填写，这样填写对吗，税率是1，还有教育附加费怎么没有数据呀
您好 季度销售额不超过30万 附加税减免 专票不含税金额多少？税额多少？
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老师，小规模企业第一季度开了27万专票和1万普票，纳税申报表得怎么填写，这样填写对吗，税率是1，还有教育附加费怎么没有数据呀
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老师，我们小规模纳税人第三季度开局普票600122.18元，负数发票37766.47元，我该怎么填写增值税申报表呀？填第几行？开局的免税普票超过45万二而且还有负数发票？我该怎么填写金额
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老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票，都各开了1%和3%的税率金额，没有超过30万，请问增值税申报表怎么填写呢？
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老师好！小规模企业第一季度有开专票且有红冲，专票有1%的，有3%的。普票有免税的、1%和3%的，本季红冲税额大于销项税额，请问申报表怎么填写？
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老师，小规模纳税人第一季度专票开了3个点5万，普票开了1个点15万！这个怎么填写申报表！
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老师，我们是一般纳税人，执行小企业会计准则，财务报表自动生成，5月做5025年汇算清缴，需要补缴企业所得税1130元，我该怎么做这笔账务的分录？！
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老师您好，我们有两个公司，有1位员工在A公司交的社保，实际工作在B公司，现在工资社保都是A公司在发，然后B公司再把钱转给A公司，A公司要给B公司开票。，这个发票怎么开，开什么类目的，两家公司都是一般纳税人
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老师好，问下单位股东是港澳的，工商年报里面债权债务情况，有一项对境外投资者的债权合计，这个怎么填写
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根据您的申报情况，“个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符”｛个人所得税扣缴与企业所得税列支工资薪金不符(2025-01-01-2025-12-31[差额：33828.30])｝，请您及时自查更正。如已更正或已确认申报无误，请忽略该提醒。温馨提示：申报后可以通过电子税务局申报自检结果查询模块自行校验，降低因申报错误造成的涉税风险。这个要怎么处理弄
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老师我们给b公司打款 b公司又打给c这是什么业务 我该怎么做账 又说什么三方协议 我不懂
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2025出口关单申报免税，怎么填写增值税报表？
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老师好，报销需要附付款截图吗？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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专票不含税274413.53，普票9900.99，我填的就是不含税收入
专票减免的2%填写了吗
怎么填写呀老师，是这里吗
是的 这里也要填写的
我就把3%这里填写上专票不含税的收入了，减免2%我没看到在哪里
返回后 主表应纳税额减征额栏次有数据吗 您的申报系统跟我这边不也一样的
这是他自动生成的，老师
那这样就好了 有数据了啊
老师我还想一下，文化事业建设费，我开的发票是广播影视服务-摄影服务，要交文化事业建设费吗
摄影服务不要交文化事业建设费
好的，那我就0申报，老师，水利建设基金的计税依据是啥呀
水利建设基金的计税依据是销售额
这个销售额就是含税的收入对吧
这个销售额就是不含税的收入
好的，谢谢老师
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！