演示账套

Q

老师好，企业所得税季报有一张附表资产加速折旧 500万以内一次折旧的表格，这张表格要填写吗

2022-07-15 15:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-15 15:07

好，你有一次需要抵扣所得税的就填写，没有的就不用管了。

快账用户1911 追问 2022-07-15 15:08

就是有抵扣的需要填写对吧比如我当月买了当月就一次折旧了那就需要填写附表是这个意思吧

齐红老师解答 2022-07-15 15:08

你好，你在六月份之前买来的，比如说五月份买来的话可以的。

快账用户1911 追问 2022-07-15 15:09

要是不填写会怎样

齐红老师解答 2022-07-15 15:11

天不会怎么样的，你抵扣不了，或者是你在汇算清缴之前填写进去都可以。

快账用户1911 追问 2022-07-15 15:20

本来就是亏损的，填和不填没什么区别吧

齐红老师解答 2022-07-15 15:23

可以的，可以这么做。

快账用户1911 追问 2022-07-15 15:29

好的一次折旧都是当月购买当月折完的吧不能次月折

齐红老师解答 2022-07-15 15:31

当月购入的，次月开始折旧。你想要一次抵扣所得税，去填写固定资产加速折旧表就可以的。

齐红老师解答 2022-07-15 15:31

六月份买来的，只能从第三季度开始填写加速折旧表。

快账用户1911 追问 2022-07-15 15:33

不是这跟表没关系我是说账上的处理是当月购入当月是不是要一次折旧

齐红老师解答 2022-07-15 15:35

不可以的，账上只能按月折旧。

快账用户1911 追问 2022-07-15 15:36

好的谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-15 15:38

不用客气，工作顺利

好，你有一次需要抵扣所得税的就填写，没有的就不用管了。

2022-07-15

你好！ A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表

2024-05-30

你好，公司账务处理没有一次性扣除、也没有加速折旧的情况，就不需要填写这个表格

2023-07-13

你好1；是的；还得需要填写的；这个还得调整的

2022-10-12

您好，不需要填写的

2023-10-22

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