老师，我拿我的报表跟审计的去年报表比对期初未分配利润是对上了，可是最后我6月的资产总额比右边的少一个金额，这个金额正好是我在账里面调整的关于期初未分配利润的数据，能帮忙分析一下，我需要怎么做下调整分录不

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• 老师好，本公司申请了2024年5月和2025年4月份的其中一个员工社保退费，退费己经收到，请问应该如何做账呢？

• 如果统一开具免税发票，对我们出口企业有什么影响吗

• 暂估成本以后月份次年5月31日前补开发票都可以，我问一个冒昧浅薄的问题，这种补开发票的，不是补开当月做账，计入当月的成本吗？怎么补到之前月份的成本上呢？

• 甲销售混凝土给乙公司，102万，然后乙公司先付70%款，然后甲公司应全额开发票吗？102万

• 我们员工采购的项目要用的材料，他们自己支付的，直接做的报销，情况做账怎么处理。收到发票的时候，报销的时候？

• 老师：你好，我们是钢结构制造跟安装，我们开的是13个点给甲方，我们劳务分包出去了，他们提供人员跟现场吊车都是劳务公司承担，他们应该给我们开几个点的发票呢？9个点还是3个点呢？

• 付款申请书的日期写错了，可以划线，旁边写正确的日期吗？还是只能重新打印一份？

• 老师，我现在在一家财税公司专门干发票提额，帮一些缺材料自己办不成提额的一些客户加我为副办税去客户电子税务系统里面提交发票提额材料，等办成以后我在去申请解除税务关联人，一些资料租赁合同和发票是有专门对接的同事去开有可能是虚假地址虚假材料，购销合同和个税啥的是客户提供的真实的材料，这样有啥风险吗对于我来说

• 老师，车间管理人员出差期间受伤，费用是公司承担的，这个算工伤的话账务要怎么处理呢，公司筹建期尚未缴纳社保

• 老师，公司开票开给个人只能开普票，不能开专票对吗？