Q
老师，我想问下之前年销售，本年度做了销售退回，增值税退了，附加税没有退，附加税留抵，怎么做会计分录，小企业没有以前年度损益调整科目。
2022-07-15 17:39
2022-07-15 17:41
你好； 借利润分配-未分配利润 ； 应交税费-应交增值税 贷 应收账款或者银行存款 ； 借 银行存款贷 应交税费-应交增值税
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不是很明白
你好； 就是你跨年了。不能走 主营业务收入 ； 直接用利润分配 替代主营业务收入