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老师您好,二季度开具的专票,(购买方已经抵扣)购买方开具了红字信息表,但是销售方忘记导入红字信息表了,这种情况怎么处理

2022-07-15 20:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-15 20:06

同学你好,这种情况的话,可以在7月份导入开具红字发票处理的。

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快账用户1111 追问 2022-07-15 20:08

老师,那小规模纳税人在这种情况下是不是二季度要缴纳增值税?7月份红冲要以后可以退税吗?还是怎么操作?

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齐红老师 解答 2022-07-15 20:09

同学你好,小规模纳税人在这种情况下,二季度要缴纳增值税。7月份红冲,以后可以退税,或者抵顶以后需要缴纳的税。

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快账用户1111 追问 2022-07-15 20:10

7月份红冲完以后可以申请退税吗?

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齐红老师 解答 2022-07-15 20:11

同学你好,7月份红冲完以后可以申请退税,但是需要到10月初申报里,再处理的。

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快账用户1111 追问 2022-07-15 20:13

意思就是可以申请,但是退税到10月份季报的时候才可以退是吗?

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齐红老师 解答 2022-07-15 20:13

同学你好,是的,可以这样理解。

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同学你好,这种情况的话,可以在7月份导入开具红字发票处理的。
2022-07-15
情况1,销售方直接开红字发票就是了呀。 情况2,购买方未申报抵扣,销售方就开红字信息表和红字发票,然后再开具正确的蓝字发票
2022-05-27
你好 是的  是采购方填写的 
2023-12-21
你好 你们开信息表的 
2023-02-01
购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息表。 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】; 四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
2022-03-29
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